Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18 680,00 € | 01.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,41 € | 29.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 15,00 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 194,60 € | 26.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | kontrola, oprava a nastavenie okien a dverí | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STUCHLIK s.r.o. | 46785345 | 438,19 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,99 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 18.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 18.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 246,49 € | 18.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | aktualizácia aSc Agenda | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 288,00 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 615,59 € | 16.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 547,84 € | 16.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 212,55 € | 16.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | aktualizácia Vema | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 64,80 € | 15.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/24 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 612,42 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 239,95 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 758,51 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,66 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 103,18 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/24 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,16 € | 10.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/23 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 22.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/23 | náradie a zariadenia pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A-Z STROJ | 31327397 | 2 005,84 € | 22.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/23 | slávnostné zasadnutie pedagogickej rady | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 1 053,10 € | 22.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/23 | plechová hala 14x6 m s montážou - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Agata Sroka | 121572286 | 2 300,00 € | 22.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra |