Faktúry
Počet záznamov: 2575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,60 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 776,87 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,51 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 245,09 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | služby technika BTS a PO za I. Q 2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,81 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 409,20 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | preprava účastníkov Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 1 550,00 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,80 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 326,70 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 400,00 € | 03.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu scénického priestoru - záťažové vaky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hana Szabová | 50195000 | 297,00 € | 30.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | tovar a služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 3 980,00 € | 29.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 498,72 € | 28.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu scénického priestoru - party stan | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 1 072,05 € | 24.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,94 € | 23.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 57,33 € | 23.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 23.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 23.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | montážne a servisné práce na multimediálnych zariadeniach | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | audio services s.r.o. | 36044920 | 600,00 € | 21.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 21.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 144,00 € | 21.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 14.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 273,24 € | 14.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 305,54 € | 14.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,84 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 659,65 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra |