Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 302,50 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 247,07 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 823,68 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | vyúčtovanie - školský nábytok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 8 712,01 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 44,55 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | úrazové poistenie Školák | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 467,25 € | 05.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 393,60 € | 05.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 770,00 € | 05.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | vyúčtovanie policové regály | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 1 667,00 € | 05.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Services provided during the Erasmus+ international project meeting in the Czech Republic | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Krajská hospodářská komora Střední Čechy | 25722077 | 564,32 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | odstránenie havárie podlahy v budove školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stanislav Belej | 43385036 | 3 467,17 € | 31.08.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,98 € | 24.08.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 93,19 € | 24.08.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | oprava zasklenia, výroba zrkadiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | RATEP, s.r.o. | 43952194 | 302,40 € | 22.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 41,98 € | 21.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | vyúčtovanie poistného | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 645,03 € | 18.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,75 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,31 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,79 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 602,15 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | vyúčtovanie poistného | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 541,63 € | 11.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 89,88 € | 11.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 495,89 € | 11.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | vyúčtovanie poistného | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -1 233,97 € | 11.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,00 € | 09.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,09 € | 09.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 261,51 € | 09.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 199,67 € | 09.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 28,88 € | 04.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |