Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/23 | tovar pre vyučovací proces TV LG 60" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | NAY a.s. | 35739487 | 2 495,00 € | 03.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 97,30 € | 03.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | odstránenie havárie po daždi a spriechodnenie kanalizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 7 200,00 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | odstránenie havárie po daždi a spriechodnenie kanalizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 4 800,00 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 262,59 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 39,02 € | 01.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 840,00 € | 01.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,13 € | 27.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 46,12 € | 27.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | poistenie majetku 01.07.2023 - 30.09.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 27.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | zariadenia na čistenie a údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 789,60 € | 27.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 617,75 € | 18.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 338,66 € | 18.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 171,64 € | 18.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 408,85 € | 18.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 346,88 € | 18.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | zariadenia na čistenie a údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 798,66 € | 18.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | tovar pre vyučovací proces TV LG 60" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | NAY a.s. | 35739487 | 4 990,00 € | 17.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | zariadenia na čistenie a údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 1 315,32 € | 17.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,00 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,14 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 207,82 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | služby technika BTS a PO za II. Q 2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | vyúčtovanie poistného | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 316,72 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | motorové vozidlo KODIAQ vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 46 200,00 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | motorové vozidlo KODIAQ doplatok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 0,80 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 46,71 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | tovar pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR | 36710369 | 719,34 € | 06.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 491,74 € | 06.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra |