Faktúry
Počet záznamov: 2575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 526,16 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,63 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 234,85 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,81 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | strava pre účastníkov vernisáže súťaže SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivan Baják | 35438134 | 430,70 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,41 € | 07.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 517,19 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 222,75 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 13,50 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 1 474,96 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | filmové predstavenia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | stoptime, s.r.o. | 36724807 | 1 420,00 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | internet Premium+; upomienka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,99 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 540,00 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 11 995,20 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,95 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 244,36 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 56,17 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 383,55 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 763,87 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,98 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 621,08 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,93 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 200,35 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,66 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 17,60 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 290,40 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |