Faktúry
Počet záznamov: 2593
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0316/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 306,00 € | 01.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 280,00 € | 01.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 383,52 € | 29.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | vyúčtovanie - policové regály | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 791,40 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 155,35 € | 24.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 65,95 € | 24.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 88,13 € | 22.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 30,00 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 449,28 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 346,88 € | 15.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 664,40 € | 15.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | služby pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 3 500,00 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 399,23 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | doplnenie zdravotníckeho materiálu - lekárničky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 1 140,28 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | vyúčtovanie - školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 219,48 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 506,63 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,50 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,94 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,43 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 467,35 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - elektrocentrála | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ENERGY RENT Slovensko s.r.o. | 45252394 | 435,00 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,00 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 313,50 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 263,77 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | prenájom prívesu za osobný automobil | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 420,00 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 324,00 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 090,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |