Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 88,13 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 849,13 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | náradie pre údržbu a tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A-Z STROJ | 31327397 | 1 019,68 € | 09.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 578,77 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 487,80 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 256,13 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,79 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | PZP 07.02.2023-06.02.2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 32,00 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Erasmus+ Festival of Tradiotion | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Municipiul Ploiesti | 2845508 | 913,25 € | 07.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | ceny SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 1 497,56 € | 06.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 5 400,00 € | 06.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 800,00 € | 06.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru - Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 5 688,00 € | 06.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 22,80 € | 02.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 376,20 € | 02.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 306,00 € | 01.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 280,00 € | 01.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 383,52 € | 29.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | vyúčtovanie - policové regály | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 791,40 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 155,35 € | 24.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 65,95 € | 24.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 88,13 € | 22.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 30,00 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 449,28 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 346,88 € | 15.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |