Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 621,08 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,93 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 200,35 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,66 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 17,60 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 290,40 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | učebné pomôcky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 638,26 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 244,18 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vyúčtovanie predplatné pulikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 350,00 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | členský poplatok za rok 2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 31.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 25,88 € | 27.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | učebné pomôcky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 520,00 € | 26.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 25.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 1 333,20 € | 25.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 38,37 € | 24.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | poistenie majetku 01.01.2023-31.03.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 24.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,42 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 147,94 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 201,09 € | 16.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | odstránenie havárie kotolne - telocvičňa | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VAŠA HAVARIJNÁ | 46490477 | 1 914,00 € | 13.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 13.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | výpočtová technika | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 5 340,00 € | 13.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 89,86 € | 13.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 492,17 € | 13.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 64,66 € | 12.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,82 € | 10.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |