Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 319,20 € | 13.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 439,51 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 353,89 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 192,52 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,28 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 283,76 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 34,04 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 285,45 € | 05.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 17,30 € | 05.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 116,37 € | 05.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | služby technika BTS a PO za III. Q 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru - Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 2 228,40 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | prenájom miestnosti a služby pre účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SEBASTIAN SK, s.r.o. | 52762173 | 462,90 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | preprava pre účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SBT Agency s.r.o. | 52075770 | 312,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | ubytovanie pre účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hotel Saffron s.r.o. | 45519587 | 2 793,60 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 380,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | prenájom miestnosti a služby pre účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Husacina Galik, s.r.o. | 50983105 | 1 042,10 € | 29.09.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 268,62 € | 29.09.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | poistenie budov 01.10.2022-31.12.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | preprava a služby pre účastníkov projektu ERASMUS+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 1 033,00 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | občerstvenie - služby pre účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 115,00 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | Erasmus+ Festival of Tradiotion | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Berufsbildende Schule Idar-Oberstein | 0000055743 | 626,20 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | letenky pre projekt Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 1 446,25 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 181,56 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | knihy, učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OXICO | 11667958 | 5 591,30 € | 23.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | preprava a služby pre účastníkov projektu ERASMUS+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BLUE DANUBE TOURS s.r.o. | 31407757 | 1 170,00 € | 23.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | oprava interiéru školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PETER LAGO-STOLÁR, NÁBYTKÁR | 41155629 | 4 900,00 € | 23.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,73 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |