Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,30 € | 23.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 68,84 € | 23.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 309,06 € | 12.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 12.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 12.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 547,96 € | 12.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 138,52 € | 11.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 179,59 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 379,49 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 514,09 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,94 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 269,42 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | šatníky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GUDE, s.r.o. | 36408786 | 959,26 € | 06.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,96 € | 05.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 10,40 € | 03.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 171,60 € | 03.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 580,00 € | 02.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 67,27 € | 29.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 90,00 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,98 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 121,05 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | poistenie majetku 01.04.2022-30.06.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 556,74 € | 25.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 740,00 € | 19.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 197,16 € | 12.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 279,14 € | 12.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 11.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra |