Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11,16 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | povinné zmluvné poistenie (od 15.07.2022 do 14.07.2023) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 172,64 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénickej výpravy - VARSAV4ART | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | audio services s.r.o. | 36044920 | 3 840,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 22,98 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,05 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | stravovanie účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 320,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 113,60 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 349,19 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 199,85 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 300,00 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | tvorivé dielne pre účastníkov "Festivalu tradícii" v rámci projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Peter Trnka - modrotlač | 54166063 | 400,00 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 456,53 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | strava pre účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hotel Saffron s.r.o. | 45519587 | 540,00 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | prenájom kongresovej sály pre realizáciu "Festivalu tradícii" v rámci projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hotel Saffron s.r.o. | 45519587 | 1 000,00 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | prehliadka Bratislavy pre účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | RNDr. Daniela Radocha, PhD. | 48171417 | 120,00 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 06.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 11,80 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 194,70 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | stravovanie účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Jozef Biznár Restaurant Slovakia | 32823274 | 160,00 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,96 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | podpora propagácie projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 2 143,20 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.04.2022-30.06.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | poistenie budov 01.04.2022-30.06.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 330,00 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | výroba tričiek Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Copex print s.r.o. | 31446779 | 377,40 € | 30.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | tvorba scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 1 027,20 € | 27.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 252,00 € | 27.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AMANN | 34110321 | 75,59 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 937,92 € | 25.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra |