Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/22 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 53,06 € | 11.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 792,06 € | 11.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 208,74 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 553,19 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,31 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,45 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 247,83 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 62,35 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 8,70 € | 04.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | náklady spojené s projektom Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Střední škola designu a řemesel Kladno | 16977360 | 32,73 € | 04.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 143,55 € | 04.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ALEX AUDIO, s.r.o. | 45580588 | 420,00 € | 04.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | oprava služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | H & H team s.r.o. | 35871148 | 428,40 € | 04.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | oprava služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | H & H team s.r.o. | 35871148 | 12,00 € | 04.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 962,00 € | 04.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,83 € | 01.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | služby technika BTS a PO za I. Q 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 01.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 130,00 € | 01.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | preprava betónovej garáže | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Autodoprava MB3x s.r.o. | 50082612 | 900,00 € | 01.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 266,28 € | 30.03.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,22 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 99,17 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Alonge - divadelní servis s.r.o. | 29127513 | 262,10 € | 17.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | upratovacie potreby, vrecia, doprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR | 36710369 | 382,75 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 146,19 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 269,76 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 20,54 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |