Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/21 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 76,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | tlač SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 410,70 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 56,88 € | 16.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -316,56 € | 16.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 774,03 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 160,00 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 356,00 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 395,58 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,38 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 559,44 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 84,00 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | náhradné stravovanie žiakov - rekonštrukcia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 455,43 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 3 411,85 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 851,16 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | prostriedky na osobnú hygienu v súvislosti s COVID19 a školské potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 414,12 € | 11.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,86 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 275,65 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 237,25 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | dochádzkové karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 400,00 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | dezinfekčné prostriedky a náplne na dezinfekciu a hygienu (COVID19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 2 365,20 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | servisné práce a technická výpomoc | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 480,00 € | 08.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 941,34 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 207,58 € | 04.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 150,00 € | 02.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 280,00 € | 29.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | spracovanie rozpočtu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 199,88 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 313,89 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | ubytovanie Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hotel Amfiteatar d.o.o | 80794419575 | 454,64 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra |