Faktúry
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,33 € | 06.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 77,47 € | 06.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 39,60 € | 04.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 2,40 € | 04.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | oprava dverí | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STUCHLIK s.r.o. | 46785345 | 78,00 € | 04.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | PZP 25.07.2021-25.07.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNIQA | 00653501 | 215,16 € | 03.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 850,00 € | 03.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 174,46 € | 30.04.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 84,00 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 300,00 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | oprava televízorov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MG servis SK s.r.o. | 51415461 | 377,34 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,39 € | 23.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | poistenie majetku 01.04.2021-30.06.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 23.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 417,59 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 159,49 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,23 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 124,25 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 77,47 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -190,43 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 851,16 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 49,82 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,96 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 919,58 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 940,00 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 114,14 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 32,18 € | 23.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,78 € | 19.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra |