Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,61 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 25,07 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | poistenie majetku 01.10.2021-31.12.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 120,00 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 1 020,29 € | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 172,75 € | 20.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | náhradné stravovanie žiakov - rekonštrukcia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 215,73 € | 19.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 77,47 € | 19.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 220,00 € | 18.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - Deň župných škôl | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 2 460,00 € | 18.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 2 075,02 € | 14.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -550,24 € | 14.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | knihy - snímkovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 465,60 € | 12.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,99 € | 12.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 501,66 € | 12.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,97 € | 12.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 41,78 € | 12.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 086,47 € | 12.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,41 € | 08.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 228,67 € | 08.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | služby technika BTS a PO za III. Q 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 05.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 200,00 € | 01.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 442,45 € | 30.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - tlač | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 37,20 € | 30.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Praha Music Center spol. s r.o., organizačná zložka | 35942258 | 4 475,58 € | 30.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | poistenie budov 01.10.2021-31.12.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 28.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.10.2021-31.12.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 28.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | čistiace a upratovacie práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 40,00 € | 28.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra |