Faktúry
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/21 | úrazové poistenie Školák 1.10.2021-30.9.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 467,25 € | 03.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 340,00 € | 02.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | koberce (tvorba scénického priestoru) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KORATEX a.s. | 31332277 | 2 019,07 € | 31.08.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 1 025,78 € | 30.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,57 € | 30.08.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 30.08.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | šatník, preprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GUDE, s.r.o. | 36408786 | 2 657,94 € | 26.08.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 83,92 € | 26.08.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | akustické merania, výpočty a návrh riešenia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 720,00 € | 24.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | diagnostika a odstránenie poruchy na multifunkčnom zariadení | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 65,00 € | 24.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | šatník | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GUDE, s.r.o. | 36408786 | 5 764,03 € | 20.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | odstránenie havárie vody | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 148,06 € | 20.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 2 065,20 € | 17.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | diagnostika porúch a ich odstránenie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 1 401,92 € | 17.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 15,80 € | 17.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 522,31 € | 16.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 13.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -86,18 € | 13.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 356,23 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 202,75 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 72,63 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 850,00 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 160,00 € | 30.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 38,74 € | 30.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | aktualizačné vzdelávanie učiteľov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 46582339 | 650,00 € | 30.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,54 € | 23.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 80,13 € | 23.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | poistenie majetku 01.07.2021-30.09.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 23.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra |