Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,32 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 80,87 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 38,74 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 880,00 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 1 419,60 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 1 404,00 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 209,50 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | stoly pre PC učebňu, doprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 848,00 € | 16.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 890,00 € | 16.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -13,68 € | 16.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav - Varšava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 147,20 € | 14.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | tovar pre údržbu a opravu budovy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 4ECO s.r.o. | 52800938 | 694,18 € | 13.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 147,90 € | 13.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | podlahárske práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAKKI - atelier s.r.o. | 51776201 | 954,60 € | 13.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - tlač | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 66,00 € | 13.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 700,00 € | 13.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,88 € | 09.09.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,42 € | 08.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,93 € | 08.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 175,61 € | 08.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,71 € | 08.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 188,41 € | 08.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 5 997,12 € | 08.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 1 484,88 € | 07.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | úrazové poistenie Školák 1.10.2021-30.9.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 467,25 € | 03.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 340,00 € | 02.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | koberce (tvorba scénického priestoru) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KORATEX a.s. | 31332277 | 2 019,07 € | 31.08.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 1 025,78 € | 30.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra |