Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,19 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 171,14 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | aSc Agenda Komplet SŠ 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 529,00 € | 07.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | knihy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 925,00 € | 02.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 212,85 € | 02.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 12,90 € | 02.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 336,25 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 77,47 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 850,00 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 800,00 € | 31.05.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | čistiaci stroj (COVID-19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 1 198,80 € | 25.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 56,59 € | 25.05.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 155,03 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | vyúčtovanie - policové regály | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 653,16 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,46 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 452,57 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 296,26 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 126,80 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 202,62 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | zariadenia na triedený odpad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 203,88 € | 11.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 615,84 € | 10.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | čistiace potreby (mopy, čistiace prostriedky), dopravné a špedičné náklady | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR | 36710369 | 610,68 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,33 € | 06.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 77,47 € | 06.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 39,60 € | 04.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 2,40 € | 04.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra |