Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 453,52 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,86 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 83,32 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 239,64 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 56,88 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 28,80 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | vyúčtovanie - predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | servis šijacich strojov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ARMO-SK s.r.o. | 51838362 | 359,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | členský poplatok za rok 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 500,00 € | 01.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 709,74 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | licencie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 764,00 € | 27.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 20,96 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 432,00 € | 25.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,15 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | poistenie majetku 01.01.2021-31.03.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 62,35 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -228,91 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | dezinfekčné prostriedky a náplne na dezinfekciu a hygienu - COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 224,00 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 2,00 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,36 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,91 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 419,94 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,80 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,30 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 105,40 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 33,00 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 340,70 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |