Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,30 € | 13.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 290,00 € | 13.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav - Varšava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 451,20 € | 13.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 12.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 714,22 € | 08.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 39,14 € | 08.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,31 € | 08.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,53 € | 08.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 360,41 € | 08.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,30 € | 08.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 99,23 € | 08.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 08.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | dobropis | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | -98,15 € | 06.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 242,55 € | 06.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 14,70 € | 06.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 392,96 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | tvorba scénického priestoru MERIMA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 900,00 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Majster papier Revúca | 36627348 | 38,76 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AMANN | 34110321 | 83,44 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 730,00 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 980,00 € | 30.09.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | odstránenie havárie v telocvični | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PETER LAGO-STOLÁR, NÁBYTKÁR | 41155629 | 4 985,00 € | 29.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | tovar na údržbu kostýmových výprav - vyúčtovanie (pračky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 559,80 € | 25.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,00 € | 22.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 28,08 € | 22.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 300,00 € | 22.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | dezinfekčné prostriedky a zariadenia na dezinfekciu v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 690,56 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | oprava podlahy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kristián Groška | 47981075 | 1 174,32 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.10.2020-31.12.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra |