Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,04 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 226,12 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,41 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 105,37 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -79,79 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 420,00 € | 07.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 17,10 € | 07.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 135,44 € | 05.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 980,00 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | vyúčtovanie - bezdotykový dávkovač (COVID19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | POSILA SK s.r.o. | 51232537 | 872,32 € | 30.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,48 € | 29.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,95 € | 29.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | poistenie majetku 01.07.2020-30.09.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 29.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 29.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 36,65 € | 29.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -107,45 € | 29.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 36,26 € | 28.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | dobropis - čistiace a dezinfekčné prostriedky COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | -70,32 € | 22.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 296,57 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,12 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,21 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 557,26 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 65,95 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 122,05 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | tonery | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 441,60 € | 07.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 281,62 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 070,00 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,30 € | 30.06.2020 | 08.08.2020 | Faktúra |