Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,10 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,29 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,30 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 10 660,00 € | 06.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 18,70 € | 05.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | vyúčtovanie - predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 05.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 211,31 € | 05.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | kontrola, nastavenie, sfunkčnenie a doplnenie systému zvonenia, prepravné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 80,40 € | 05.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | členský poplatok za rok 2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 256,88 € | 31.01.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 204,00 € | 31.01.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | vyúčtovanie tovaru pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STRIMA CZECH s.r.o. - Šijacie stroje patchwork | 26313685 | 516,39 € | 30.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,91 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 432,00 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 40,72 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | poistenie majetku 01.01.2020-31.03.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 436,52 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 379,57 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,90 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | vyúčtovanie tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 27,85 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 470,88 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,60 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 390,00 € | 10.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | kancelárske a školské potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 412,20 € | 10.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |