Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/19 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 88,00 € | 14.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 920,00 € | 14.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | učebné pomôcky (badmintonové rakety) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | RichSport s.r.o. | 36740624 | 97,50 € | 14.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -81,90 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 67,25 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky, služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 888,10 € | 13.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 351,66 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,16 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 427,25 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 214,35 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 374,00 € | 11.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,80 € | 07.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 145,82 € | 06.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | služby pre tvorbu scénického priestoru "Hoffburg" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 1 540,00 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 234,60 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | služby pre tvorbu a výrobu scénických a kostýmových výprav (prenájom agregátu) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ENERGY RENT Slovensko s.r.o. | 45252394 | 453,84 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 84,00 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 25,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | tvorba scénického priestoru "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 140,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | tvorba scénického priestoru "Deň župných škôl v Avione 2019" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 624,80 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | tvorba scénického priestoru "Rohožník" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 2 352,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | tvorba scénického priestoru "1. ŽŠD" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 1 550,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 282,50 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | služby pre tvorbu scénického priestoru "Stredná pre mňa" SC, PK, MA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 1 374,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 950,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | kancelárske a školské potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 337,80 € | 30.10.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "Avion 2019" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 2 656,34 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MT Agency, s.r.o. | 35942681 | 1 188,00 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra |