Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 726,62 € | 09.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 15,20 € | 08.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 171,76 € | 08.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 302,50 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 640,00 € | 02.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,62 € | 02.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 155,97 € | 27.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,24 € | 27.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | tovar pre tvorbu scénickej kostýmovej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 2 000,00 € | 27.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 735,20 € | 27.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | vyúčtovanie tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 645,00 € | 27.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | vyúčtovanie - odborné časopisy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 80,20 € | 27.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 1 321,32 € | 27.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | vyúčtovanie rozšírený zápis, ZoznamŠkôl.eu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | just4web.cz s.r.o. | 27547876 | 71,00 € | 27.12.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | slávnostné zasadnutie pedagogickej rady s občerstvením (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Vladimír Sirotka - ECOMA | 40014681 | 935,00 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | čistiace a upratovacie práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Vladimír Benkovič | 22611967 | 1 000,00 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | oprava elektroinštalácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 272,04 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 18.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 18.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 696,58 € | 18.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | vyúčtovanie učebné pomôcky (hokejky, loptičky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 477,00 € | 17.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | seminár PAM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 28,00 € | 13.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | vešiaky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LINEA SK | 35716932 | 1 140,48 € | 13.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,27 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | stolička KLASIC čalúnená | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 1 031,47 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | služby pre tvorbu scénického priestoru "Častá - Papiernička" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 800,00 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra |