Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | servis záhradnej techniky a vertikulátor | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 569,05 € | 14.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,73 € | 13.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,88 € | 13.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 159,54 € | 13.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 13.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,33 € | 13.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 147,82 € | 13.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 800,78 € | 12.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | odstránenie havárie a sfunkčnenie rozvodu vody | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | HSO-DP | 52137856 | 4 450,00 € | 07.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 108,67 € | 06.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 900,00 € | 06.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | oprava služobného motorového vozidla - príprava na STK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 1 122,89 € | 04.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | diagnostika poruchy a oprava klimatizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 436,87 € | 04.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 140,00 € | 04.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 84,00 € | 30.04.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,30 € | 30.04.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 7,00 € | 27.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 79,10 € | 27.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | pneumatiky a prezutie služobného auta | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MIKONA | 31570364 | 537,96 € | 27.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | vyúčtovanie - ochranné zdravotné pomôcky a teplomery COVID 19 (časť fa) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 150,97 € | 27.04.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | vyúčtovanie - učebné pomôcky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | inSPORTline | 36311723 | 603,60 € | 22.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,44 € | 22.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | poistenie majetku 01.04.2020-30.06.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 22.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 22.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | vyúčtovanie - ochranné zdravotné pomôcky a teplomery COVID 19 (časť fa) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 597,19 € | 22.04.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 815,04 € | 17.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | tovar pre opravu a údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 35814951 | 435,91 € | 17.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 017,52 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |