Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/20 | poistenie budov 01.10.2020-31.12.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | školské potreby (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 471,00 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6,02 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 672,44 € | 16.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 745,87 € | 14.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,14 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,84 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 920,00 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | brigádnici - manipulácia s nákladom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Junglee, s.r.o. | 52301419 | 150,00 € | 09.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 258,92 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,50 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 52,29 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | havarijné poistenie motorových vozidiel 18.07.2020-18.01.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 299,73 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 126,30 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | vyúčtovanie - písacie stoly | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mobelix SK, s.r.o. | 35903414 | 799,00 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | učebnice anglického jazyka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OXICO | 11667958 | 5 281,16 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 14,10 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Úrazové poistnie Školák | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 467,25 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 484,80 € | 02.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 140,00 € | 02.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,03 € | 26.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 814,34 € | 25.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | odstránenie havárie elektroinštalácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 4 998,80 € | 21.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 634,86 € | 20.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | školský nábytok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 999,14 € | 20.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,38 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra |