Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,50 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 226,70 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 443,94 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,76 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 197,44 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 1 500,00 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,30 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 32,00 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -545,36 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 21,60 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - tlač | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 510,00 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 7,80 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 128,70 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 494,40 € | 04.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 730,00 € | 02.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 2 991,36 € | 30.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Team TENEX s.r.o. | 36040461 | 567,28 € | 29.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 84,00 € | 27.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 174,26 € | 27.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | poplatok za kartu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 3,20 € | 27.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | PZP 01.01.2021-31.12.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 27.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | tvorba scénického priestoru MERIMA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 900,00 € | 20.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | vyúčtovanie šatník, preprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GUDE, s.r.o. | 36408786 | 1 098,41 € | 19.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | čistiaci stroj (COVID-19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 1 178,39 € | 19.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | poistenie majetku 01.10.2020-31.12.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 15.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 314,00 € | 15.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -64,53 € | 13.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra |