Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,93 € | 24.06.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | poistenie budov 01.07.2020-30.09.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 18.06.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.07.2020 - 30.09.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 17.06.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | odstránenie havárie vodovodu a kanalizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jaroslav Frolo | 48293954 | 5 903,21 € | 15.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 15.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 256,02 € | 15.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 338,62 € | 15.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,40 € | 15.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 78,97 € | 15.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 154,79 € | 15.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.06.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 158,17 € | 08.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | kontrola, oprava a doplnenie zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 4 971,30 € | 04.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 120,00 € | 04.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | servis záhradnej techniky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 221,35 € | 04.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | aSc Agenda Komplet SŠ 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 449,00 € | 03.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 3,59 € | 03.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 108,70 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | vyúčtovanie - monitory Samsung | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 158,98 € | 29.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,30 € | 28.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | tovar pre opravu a údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Pavol Plachý | 33265518 | 252,00 € | 25.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 172,72 € | 25.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | motorový olej | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 12,99 € | 22.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -372,08 € | 22.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | vyúčtovanie tovaru pre tvorbu scénického priestoru (slúchadlá) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 199,00 € | 21.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | tvorba scénického priestoru - fotoateliér, stavebné práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 3 720,00 € | 18.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | PZP 25.07.2020-25.07.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNIQA | 00653501 | 208,92 € | 14.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | oprava elektroinštalácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 2 251,32 € | 14.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra |