Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 277,12 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 488,38 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,12 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 140,74 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 415,32 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - tlač | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 195,60 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 726,62 € | 09.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 149,16 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 13,20 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 385,07 € | 05.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 53,78 € | 04.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | zahraničná preprava žiakov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gtravel s.r.o. | 47356961 | 2 260,00 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | pneumatiky a prezutie služobného auta | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MIKONA | 31570364 | 985,03 € | 02.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 670,00 € | 02.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZGABUR Štefan | 34820710 | 612,00 € | 24.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 170,63 € | 20.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 760,01 € | 19.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | preprava žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Peter Kohút | 47680024 | 192,00 € | 14.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 392,58 € | 14.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 94,00 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | ubytovacie a stravovacie služby na žiakov - LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 030,00 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | ubytovacie a stravovacie služby LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 310,00 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 314,89 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 426,54 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 568,68 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 663,99 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 97,88 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra |