Faktúry
Počet záznamov: 2454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/26 | Prehliadka plynových zariadení na OA, Račianska 107 | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 543,05 € | 16.06.2026 | 26.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | Za správu IT 05/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | technická podpora - OKI tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | Gripex, s.r.o. | 50605631 | 79,95 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/26 | Teambuilding pedagogických pracovníkov termíne od 1.-2.7.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Vinařství U Kapličky s.r.o. | 27682277 | 1 829,60 € | 11.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | bezpečnostné služby za obdobie máj 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 36,90 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | mesačný paušál - od 1.5.2026-31.5.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39,65 € | 09.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | inovačné vzdelávanie Mgr. Kasalová | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 120,00 € | 09.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/26 | Činnosť stavebného dozoru na stavbe za obdobie apríl až máj 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | R4 Invest, s.r.o. | 53247221 | 5 092,20 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Nedoplatok za E.E. 6/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6,55 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | Mesačný poplatok za obdobie za máj 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,47 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Multisport karta 06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 798,00 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Vstupné žiaci+pedagógovia | Obchodná akadémia | 30775418 | SNM-Múzeum židovskej kultúry v BA | 00164721 | 204,00 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Nedoplatok za plyn 5/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 601,40 € | 05.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Činnosť za 06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 05.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Stravné zamestnanci 05/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 989,90 € | 03.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/26 | Sociálny fond stravné 05/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 422,10 € | 03.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Asc agenda komplet pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 782,00 € | 02.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Pracovná zdravotná bezpečnosť | Obchodná akadémia | 30775418 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 123,00 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | Kybernetická bezpečnosť | Obchodná akadémia | 30775418 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 60,27 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | Vyúčtovacia FA 05/2026 - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 143,78 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | účtovnícke práce za mesiac jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 1 000,00 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 500,03 € | 27.05.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | Vypracovanie PZS dokumentácie-jednorázová platba | Obchodná akadémia | 30775418 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 233,70 € | 25.05.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 105,63 € | 22.05.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | Počítačová sieť Sanet 04-06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Bus - BA-Sereď-BA | Obchodná akadémia | 30775418 | Satur Transport a,s, | 35787228 | 300,00 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | Služby IT za 04/26 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | Nedoplatok za E.E. 5/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 607,14 € | 13.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | Dodanie a výmena 2 kamier za 1 Ks panaramatickej s kvalitným obrazom | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 919,61 € | 12.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | Mesačný paušál 04/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,56 € | 12.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |