Faktúry
Počet záznamov: 2538
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/26 | Erasmus-odborná prax v ČR na základe zmluvy od 27.9.2026-31.12.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 14 392,00 € | 21.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | Erasmus - odborná prax v ČR Havířov pre dvoch študentov v termíne od 27.9.2026 do 2.5.2027 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 500,00 € | 21.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | Umývacie mopy | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 4 165,52 € | 17.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | Tepovanie koberca | Obchodná akadémia | 30775418 | CSSK Trenčín s.r.o. | 52295524 | 750,00 € | 17.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | Stravné za 07,08/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 313,40 € | 16.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0011/26 | Príspevok SF stravné | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 278,60 € | 16.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | Hygienické potreby-toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 067,03 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | Mesačný paušál 08/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 25,77 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | Multisport karta 09/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 735,00 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | Servis zariadenia Fillcontroll | Obchodná akadémia | 30775418 | Reflex SK,s.r.o. | 36369934 | 200,49 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | Kompatibilné tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 667,89 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | Vyúčt.FA-preplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -9,10 € | 07.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | Spracovanie miezd 8/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | List-bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 355,22 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/26 | Vyúčt.FA-preplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -103,35 € | 04.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | Činnosť za 09/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | Kybernetická bezpečnosť 08/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 60,27 € | 02.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | účtovnícke práce za mesiac august 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 1 000,00 € | 02.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | Hĺbkové čistenie podlách | Obchodná akadémia | 30775418 | CSSK Trenčín s.r.o. | 52295524 | 3 696,00 € | 02.09.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | Cvičebnice ekonomiky | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 674,50 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu vody 30.7.2026-29.8.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 768,91 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | Čipové prívesky 50Ks | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 43,00 € | 26.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | Toner HP CE505AC projekt-Erasmus | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 73,80 € | 26.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | Erasmus odborná prax Írsko | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 5 620,00 € | 21.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | Erasmus odborná prax Írsko | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 21.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0005/26 | Výmena ohrievačov TUV | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 11 501,12 € | 21.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | Počítačové služby Sanet | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | Knihy skriptá pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 1 899,38 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | služby správy IT v období 07/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 12.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | meačný paušál- obdobie od 1.7.-31.7.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39,91 € | 11.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra |