Faktúry
Počet záznamov: 1777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/24 | Otvorená škola - telocvičňa | Obchodná akadémia | 30775418 | DEMI šport plus s.r.o. | 36531154 | 940,60 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/24 | alužby počítačovej siete SANET apríl - jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | publikácia Škola a jej riadenie - máj 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,20 € | 16.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 69,23 € | 14.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | projekt otvorená škola telocvičňa - florbalové hokejky a loptičky | Obchodná akadémia | 30775418 | Necy s.r.o. | 28285425 | 533,78 € | 14.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | služby za správu IT - apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 908,26 € | 13.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | mesačný paušál - apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,66 € | 13.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | vyúčtovanie spotreby plynu za obd. 01.01.-30.04.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 067,11 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | výkon zodpovednej osoby za apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | poplatok za telefón za obd. od 01.04.-30.04.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,49 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | Erasmus- toner do tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 90,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | kosačka | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 974,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 485,10 € | 03.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | Stravovanie zamestnnacov za mesiac apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 234,40 € | 03.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | propagačné predmety - tričko Erasmus | Obchodná akadémia | 30775418 | LB Design, s.r.o. | 36747599 | 199,92 € | 03.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | Otvorená škola - náradie do telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 842,40 € | 03.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | účtovnícke práce za mesiac apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | Deratizácia priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 79,20 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | Vodné, stočné za obdobie od 23.3.2024-29.4.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 059,78 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | prenájom rohoží za obdobie 25.3.-21.4.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 110,70 € | 25.04.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | Projekt ERASMUS - účtovnícke práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 200,00 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | účastnícky poplatok za konferenciu | Obchodná akadémia | 30775418 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 82,80 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | poskytovanie bezpečnostnej služby za 1.Q 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | 1dňový EDU workschop pre žiakov dňa 4.4.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 500,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | odber elektrickej energie za marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 35,60 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | správa IT zariadení za marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | kontrola a čistenie komína, dymovodu | Obchodná akadémia | 30775418 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 34,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | spotreba plynu za obd. 1.3.-31.3.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 552,66 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | poplatok za telefón | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,88 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | napájací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 16,30 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |