Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0116/24 Erasmus-vzdelávací program Welbeing pre pedagógov Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 720,00 € 24.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0117/24 ERASMUS-vzdelávací program pre pedagógov od 30.6.-4.7.2024 Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 150,00 € 24.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0118/24 ERASMUS-vzdelávací program pre pedagógov od 30.6.-4.7.2024 Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 080,00 € 24.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0113/24 vzdelávací program-Zručnosti pre úspech - školský rok 2024/2025 Obchodná akadémia 30775418 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 60,00 € 20.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0114/24 prenájom rohoží za obdobie od 20.5.2024-16.6.2024 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 91,91 € 20.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0112/24 odborná prehliadka plynových zariadení a odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne Obchodná akadémia 30775418 Peter Dimitrov 11650613 529,80 € 19.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0109/24 spotreba ee za mesiac máj 2024 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 19,27 € 13.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0110/24 služby za správu IT v období 5/2024 Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 1 036,66 € 13.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0111/24 oprava elektronického zabezpečovacieho systému na 1. poschodí Obchodná akadémia 30775418 Jana Zámečníková 55776876 78,00 € 13.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/24 poplatok za telefón za obdobie od 1.5.2024-31.5.2024 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,50 € 11.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/24 spotreba plynu za máj 2024 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 2 465,06 € 10.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/24 činnosť zodpovednej osoby za jún 2024 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 07.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/24 multisportkarty - zamestnanci Obchodná akadémia 30775418 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 220,00 € 07.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/24 video kábel čierny 1,5 m Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 11,36 € 07.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/24 softwer aSc agenda Obchodná akadémia 30775418 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 659,00 € 06.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/24 stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 2 365,12 € 06.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSF/0005/24 príspevok na stravu zo SF Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 513,48 € 06.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/24 poplatok za pevnú telefónnu linku obd. 1.5.-31.5.2024 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 38,77 € 06.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/24 vstupné do SNM - 85 žiakov so sprevádzaním 5 pedagógov Obchodná akadémia 30775418 Slovenské národné múzeum 164721 425,00 € 04.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/24 účtovnícke práce za máj 2024 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 450,00 € 04.06.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/24 vodné stočné za obd. 30.4-29.5.2024 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 808,81 € 31.05.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0098/24 čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia 30775418 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 044,04 € 30.05.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/24 Otvorená škola - náradie, učebné pomôcky do telocvične Obchodná akadémia 30775418 Necy s.r.o. 28285425 324,33 € 29.05.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0095/24 doprava žiakov a pedagog. dozoru do Múzea Holokaust Sereď Obchodná akadémia 30775418 MaxWay s.r.o. 47542730 300,00 € 27.05.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0094/24 prenájom rohoží za obd. 22.4.-19.5.2024 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 92,64 € 24.05.2024 19.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0093/24 Otvorená škola - telocvičňa Obchodná akadémia 30775418 DEMI šport plus s.r.o. 36531154 940,60 € 22.05.2024 31.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0091/24 alužby počítačovej siete SANET apríl - jún 2024 Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 25.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0092/24 publikácia Škola a jej riadenie - máj 2024 Obchodná akadémia 30775418 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko 35908718 49,20 € 16.05.2024 25.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0090/24 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 69,23 € 14.05.2024 25.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0082/24 projekt otvorená škola telocvičňa - florbalové hokejky a loptičky Obchodná akadémia 30775418 Necy s.r.o. 28285425 533,78 € 14.05.2024 25.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra