Faktúry
Počet záznamov: 2507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/26 | Dobropis k faktúre 2267003834 | Obchodná akadémia | 30775418 | Libristo Media, s.r.o. | 04448367 | -61,20 € | 07.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | multisport karta - zamestnanci za mesiac august 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 798,00 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/26 | výkon činnosti stavebného dozoru za obdbie 6/2026 až 7/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | R4 Invest, s.r.o. | 53247221 | 5 092,20 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.7.2026 do 31.7.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 278,12 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | mesačný poplatok za telefon za obdobie od 1.7.2026-31.7.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 25,72 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | prenájom rohoži za obdobie od 15.6.-12.7.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 28,08 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | Spracovanie miezd za obdobie júl 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | účtovnícke práce za mesiacj júl 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 1 000,00 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | činnosť zodpovednej osoby za obdboe 8/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 04.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | kybernetická bezpečnosť za mesiac júl 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 60,27 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 601,52 € | 31.07.2026 | 20.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu vody od 30.6.2026 do 29.7.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 935,64 € | 30.07.2026 | 15.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| ZDF/0024/26 | Školský geografický atlas Svet | Obchodná akadémia | 30775418 | Interner-Handel s.r.o. - megaknihy.sk | 24141828 | 65,41 € | 23.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0023/26 | Školský geografický atlas | Obchodná akadémia | 30775418 | Libristo Media, s.r.o. | 04448367 | 207,34 € | 20.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | Komponenty+príslušentstvo do 3D tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | niceshops GmbH | 000000000 | 374,93 € | 20.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | Bezpečnostná služba II.Q.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 15.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | Služby IT 06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 15.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | Bružúry, letáky | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 755,13 € | 15.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | Komponenty+príslušentstvo do 3D tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 649,94 € | 09.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | Nedoplatok za plyn 6/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 598,51 € | 09.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | Mesačný paušál 06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,46 € | 09.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0022/26 | List-bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 355,22 € | 09.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | Vyúčtovanie ee za mesiac jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -16,40 € | 08.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | oprava tlačiarne Brother pre POP3 | Obchodná akadémia | 30775418 | MIO.SK s.r.o. | 47651199 | 90,00 € | 08.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | mesačný paušál za obdobie jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,34 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | Multisport karta - zamestnanci za mesiac júl 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 798,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | Erasmus-odborná prax v ČR 10 žiakov na základe zmluvy | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 750,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | Erasmus-odborná prax v ČR 10 žiakov na základe zmluvy | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 270,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | Erasmus-odborná prax v ČR na základe zmluvy -doprovod PP | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 190,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | Erasmus-odborná prax v Poľsko na základe zmluvy -doprovod PP | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 07.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra |