Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/24 | Euro Plus vložka na spoločný kľúč | Obchodná akadémia | 30775418 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 172,50 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | prepäťové predlžovačky 20 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 319,30 € | 09.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Prenájom tlačiarne Kyocera TaskAlfa a kliky za obdobie 1-3.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 403,64 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Služba tecnika BTS a PO za I. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 339,24 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | stravné zamestnávateľa za marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 562,56 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | činnosť zodpovednej osoby za apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | kompletná údržba výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | účtovnícke práce za mesiac marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | prenájom rohoží za obd. 26.2.2024-24.03.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 170,74 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | oprava havarijného stavu telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 20 110,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | oprava telocvične osvetlenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 10 727,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | vodné stočné za obdobie 23.2.-23.3.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 651,23 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | Toner Brother TN-2421 Black | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 160,80 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Nábytok do školskej jedálne, zborovne, triedy | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 25 669,44 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/24 | príspevok na stravu zamestnancom | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 517,44 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | Zamestnanci stravovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 383,36 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | odber elektrickej energie za obdobie od 1.2.-29.2.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 115,48 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | služby správy IT v období 02/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | mesačný paušál O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,75 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | Poplatok za telefónnu linku | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,17 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | Odmena za externé VO | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | spotreba plynu za február 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 8 712,98 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | Lyžiarsky výcvik-príspevok štátny na 60 žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | KB Snow s.r.o. | 55133916 | 9 000,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 120,89 € | 06.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | Činnosť zodpovednej osoby za 3/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Toaletný papier Jumbo Biotech 260 mm a 190 mm | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 584,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Škola a jej riadenie - publikácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,20 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Účtovnícke práce za mesiac február 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Prenájom rohoží od 29.1.-25.02.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 170,74 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |