Faktúry
Počet záznamov: 2075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/24 | publikácia - odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | výmena čerpadla v plynovej kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 3 043,82 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | publikácia - prehľad zmien v školskej legislatíve | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 13.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | realizácia verejného obstarávania metódou podlimitnej zákazky | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | spotreba ee za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 570,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | výstražné oplotenie-invázne stromy | Obchodná akadémia | 30775418 | A-Z Plotovoé centrum s.r.o. | 46068660 | 70,95 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | služby IT za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 078,06 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | nábytok do dvoch tried, lavice, stoličky, kadery | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 24 845,12 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | poplatok za telefónnu linku od 1.11.2024 do 30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,60 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | poplatok za telefón za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,73 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | spotreba plynu za obdobie 1,11,-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 13 469,52 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | stravnovanie zamestnancov za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 258,52 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0011/24 | príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 467,28 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | spolufinancovanie zamestnanci a SF Multisport karta za obdobie december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | rozbor hospodárenia, inventarizácia majetku a záväzkov | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 000,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | účtovnícke práce za mesiac december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | účtovnícke práce za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | činnosť zodpovednej osoby za mesiac december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | prenájom rohoží za obdobie od 4.11.-01.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 183,67 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | 15 ks multifunkčných nástenných LED hodín | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 272,85 € | 05.12.2024 | 13.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | Plán náhradnej výsadby - spracovanie grafickej a textovej časti pozemku | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavla Galbavá | 55935923 | 450,00 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | výstražné označenie - nebezpečenstvo úrazu, prechod zakázaný | Obchodná akadémia | 30775418 | Križan, s.r.o. | 62363000 | 36,66 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | Erasmus - ubytovanie Ing. Pelešová, Ing. Jentnerová | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 56,07 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | spotreba vody, stočného za obdobie od 30.10-29.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 173,86 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | oprava elektronického zabezpečovacieho zariadenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 1 560,84 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 11 985,00 € | 28.11.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | ARBORISTICKé PRáCE - OREZANIE 41 ks stromov s odvozom a zhodnotením drevného odpadu | Obchodná akadémia | 30775418 | RONDO | 31334172 | 8 280,00 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Knižná publikácia - Žiak s psychickými problémami - ako s ním pracovať v škole | Obchodná akadémia | 30775418 | Nakladateľství forum s.r.o. organizačná složka | 46490213 | 135,90 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | Knižná publikácia - Kontrolná zložka riaditeľa školy - PRÉMIUM | Obchodná akadémia | 30775418 | Nakladateľství forum s.r.o. organizačná složka | 46490213 | 189,90 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra |