Faktúry
Počet záznamov: 2248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/25 | Služby siete SANET za 10-12/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | Služby IT za 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 260,60 € | 17.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | Výroba zrkadiel + fólia | Obchodná akadémia | 30775418 | LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. | 56195681 | 2 204,40 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | Kontrola a čistenie komína | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 35,00 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | Mesačný paušál 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,48 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | Redukcia k PC-servis | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 22,22 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Spotreba plynu za 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 429,30 € | 07.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 186,86 € | 07.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | Nedoplatok za 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 66,66 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | Činnosť za 11/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Hlasové služby 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,89 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Multisport karta 11/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 560,00 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Tonery-OKI | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 47,97 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | Stravovanie zamestnanci 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 187,90 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0011/25 | Príspevok zo SF na stravu 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 464,10 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Spracovanie miezd 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Finančný spravodajca na rok 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 25,00 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | Vyúčtovacia fa za 10/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 456,46 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | Účtovnícke práce 10/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 041,26 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 142,19 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | Tonery-OKI | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 221,40 € | 24.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | Školenie DoFE | Obchodná akadémia | 30775418 | Kresťanské centrum BEREA | 30794358 | 130,00 € | 22.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | Servisná prehliadka kotlov v škole | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 445,26 € | 21.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | Výmena šošoviek v zabezpečovacom systéme školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 107,75 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | Počítač - ALL IN ONE PC HP 24 Black | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 515,48 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | Fitnes stroje - otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | BODY FIT s.r.o | 46862579 | 365,96 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | Deratizácia objektu školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 61,50 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | Výrub stromov | Obchodná akadémia | 30775418 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 8 118,00 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | Služby IT 09/25+služby nad rámec | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 991,22 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |