Faktúry
Počet záznamov: 1796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/24 | spotreba ee za mesiac máj 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 19,27 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | služby za správu IT v období 5/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 036,66 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému na 1. poschodí | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 78,00 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | poplatok za telefón za obdobie od 1.5.2024-31.5.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,50 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | spotreba plynu za máj 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 465,06 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | činnosť zodpovednej osoby za jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | multisportkarty - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 220,00 € | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | video kábel čierny 1,5 m | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 11,36 € | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | softwer aSc agenda | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 659,00 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | stravovanie zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 365,12 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0005/24 | príspevok na stravu zo SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 513,48 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | poplatok za pevnú telefónnu linku obd. 1.5.-31.5.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,77 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | vstupné do SNM - 85 žiakov so sprevádzaním 5 pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské národné múzeum | 164721 | 425,00 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | účtovnícke práce za máj 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | vodné stočné za obd. 30.4-29.5.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 808,81 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 044,04 € | 30.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | Otvorená škola - náradie, učebné pomôcky do telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | Necy s.r.o. | 28285425 | 324,33 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | doprava žiakov a pedagog. dozoru do Múzea Holokaust Sereď | Obchodná akadémia | 30775418 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 300,00 € | 27.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | prenájom rohoží za obd. 22.4.-19.5.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 92,64 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | Otvorená škola - telocvičňa | Obchodná akadémia | 30775418 | DEMI šport plus s.r.o. | 36531154 | 940,60 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/24 | alužby počítačovej siete SANET apríl - jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | publikácia Škola a jej riadenie - máj 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,20 € | 16.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 69,23 € | 14.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | projekt otvorená škola telocvičňa - florbalové hokejky a loptičky | Obchodná akadémia | 30775418 | Necy s.r.o. | 28285425 | 533,78 € | 14.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | služby za správu IT - apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 908,26 € | 13.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | mesačný paušál - apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,66 € | 13.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | vyúčtovanie spotreby plynu za obd. 01.01.-30.04.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 067,11 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | výkon zodpovednej osoby za apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | poplatok za telefón za obd. od 01.04.-30.04.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,49 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | Erasmus- toner do tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 90,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |