Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/24 | poplatok za telefón od 1.10.2024-31.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,80 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | Právny kuriér pre školy od 1.11.2024-31.10.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 149,00 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0010/24 | príspevok na stravu v zmysle zásad SF za október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 512,16 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | stravné zamestnancom za mesiac október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 475,44 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | výkon zodpovednej osoby za november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Multisport karta - spolufinancovanie za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 480,00 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | ročné poistenie od 7.12.2024-6.12.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 545,64 € | 31.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | účtovnícke práce za mesiac október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | Vodné za obdobie od 30.9.2024 do 29.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 708,58 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Revízia telocvičného náradia | Obchodná akadémia | 30775418 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 160,00 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | Deratizácia objektu Obchodnej akadémie Račianska 107, Bratislava | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 66,00 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Predplatné ÚČTO.ROPO A OBCÍ Premium od 01.01.2025 do 31.12.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 234,00 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Vlajky SR a Zástava SR 100x150cm , Vlajka EÚ a Zástava EÚ 100x150cm 8 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | Obchod - SVK | 47175397 | 254,40 € | 24.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie pre 23 žiakov v sprievode 2 pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | SNM-Múzeum židovskej kultúry v BA | 00164721 | 115,00 € | 24.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | Pohotovostný výjazd, diagnostika a odstránenie havarijného stavu | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 59,33 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | Pohotovostný výjazd, diagnostika a odstránenie havarijného stavu | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 65,65 € | 17.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | TP-LINK TL-SG105E-Port Gigabit Easy Smart Switch | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 23,98 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | Poskytovanie bezpečnostnej služby na 3.Q.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | Kontrola a čistenie komína , meranie komínového ťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | služby za správu IT v období 9/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 205,26 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | prenájom rohoží od 9.9.2024-6.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 102,86 € | 10.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | vyúčtovanie ee za obdobie od 1.9.2024-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 104,62 € | 09.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | mesačný paušál za telefón od 1.9.2024-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 55,48 € | 09.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | opravná FA k vyúčtovacej FA za ee č. 7132056872 za obd. od 1.8.-31.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 48,98 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | činnosť zodpovednej osoby za október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | poplatok za telefónnu linku za obd. od 1.9.-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,36 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | elektroinštalácia a montáž LED reflektora a pohybového čídla | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 182,34 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | multisport karta - október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 480,00 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | SPOTREBA PLYNU za obdobie od 1.9.-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 201,98 € | 07.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | výpočet spoločenskej hodnoty stromov určených na výrub | Obchodná akadémia | 30775418 | ATELIÉR SLÁVA, S.R.O. | 55770185 | 200,00 € | 07.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |