Faktúry
Počet záznamov: 2454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/26 | Odborná prax Erasmus PRO v ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 17 010,00 € | 21.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Poskytovanie bezpečnostnej služby | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Škola a jej riadenie 12/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,00 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Repasované tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 147,60 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | Žetóny s potlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | Lajka ADV, s.r.o., | 36665037 | 157,44 € | 16.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | Finančný spravodajca | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 16,92 € | 15.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | Nedoplatok za E.E. 12/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 144,47 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | Vyúčtovacia fa - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 13 350,14 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | Edupage-Modul pre školy | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | Činnosť za 01/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | Údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 170,00 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 393,60 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | Spracovanie miezd 12/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | Mesačný poplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 25,69 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | Multisportka, zamestnanci za mesiac január 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 693,00 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/26 | mesačný poplatok za telef. služby | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,36 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | služby za správu IT za obdobie december 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 664,66 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | prenájom tlačových zariadení na základe Zmluvy o prenájme 10/2025-12/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 367,22 € | 05.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | prenájom tlačiarní za obdobie 10/2025-12/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 265,08 € | 02.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | spracovanie záverečnej ročnej uzávierky a prevod do nového roka 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 000,00 € | 31.12.2025 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | Kontrola a údržba v zmysle STN EN12186 | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 182,41 € | 31.12.2025 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | stravovanie zamestnancov za mesiac december 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 597,20 € | 31.12.2025 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0013/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov za mesiac december 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 338,80 € | 31.12.2025 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | prenájom rohoží obdobie 01.12-28.12.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 235,57 € | 30.12.2025 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | vodné, stočné za mesiac december 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 032,35 € | 29.12.2025 | 17.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | prenájom tlačových zariadení na základe Zmluvy o prenájme | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,18 € | 29.12.2025 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | Účtovnícke práce 12/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 19.12.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | Geometrický plán | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 470,00 € | 19.12.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | upratovanie - zástup počas práceneschopnosti zamestnanca | Obchodná akadémia | 30775418 | Kvalitné služby s.r.o | 53863631 | 2 194,50 € | 19.12.2025 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | Nová školská legislatíva | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 17.12.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |