Faktúry
Počet záznamov: 2357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/25 | Vyúčtovacia FA za 09/2025 - preplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -178,33 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Ochrana objektu za 3.Q.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 06.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Činnosť za 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 06.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Účtovnícke práce 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Údržba výťahov za 3.Q.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 120,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Spracovanie miezd 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Prenájom tlačiarní | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 151,31 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Stravné zamestnanci 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 679,60 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0010/25 | Príspevok zo SF 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 568,40 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP CONTROL s.r.o. | 53565720 | 871,61 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | Nájom - tlačové zariadenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 372,41 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 227,16 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | Repas toner | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 67,65 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | Prenájom tlačiarní | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 54,12 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | Vyúčtovacia fa - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 874,49 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 053,75 € | 24.09.2025 | 11.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | TP-LINK TL-SG105 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 142,14 € | 17.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | Stoličky PantoSwing - LuPo | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 4 028,50 € | 17.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | Tonery-OKI | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 209,10 € | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | Vysávač Bosch | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 138,48 € | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | služby za správu IT za obdobie august 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 429,81 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | laserové ukazovátko 15 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 257,08 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | mesačný paušál za obdobie od 1.8.-31.8.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,72 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | Členský poplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 1 300,00 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Finančný spravodajca na rok 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 30,45 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | Spotreba plynu za 08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 303,40 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | Účtovnícke práce 08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | Činnosť za 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | Spracovanie miezd 08/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | Hlasové služby 08/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 25,90 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |