Faktúry
Počet záznamov: 1865
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0034/24 | predĺžovačky s prepäťovou ochranou | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 170,40 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0033/24 | Členský príspevok v Klube združenia The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 430,00 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0032/24 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 402,00 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0031/24 | EVIDEI balík na 10000 pložiek, predplatné na 1 rok | Obchodná akadémia | 30775418 | KODYS SLOVENSKO, s r. o. | 31387454 | 1 080,00 € | 26.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0029/24 | vyúčtovanie vodného stočného za 23.1.-22.2.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 944,04 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0030/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 293,66 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0027/24 | Nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo | Obchodná akadémia | 30775418 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 91,20 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0028/24 | Realizácia workschopov | Obchodná akadémia | 30775418 | Post Bellum SK | 42218012 | 1 200,00 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0026/24 | Komplexné zabezpečenie a lektorovanie "Workshopu pre učiteľov - Ako sa mení generácia z?" | Obchodná akadémia | 30775418 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 700,00 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0025/24 | Programová individuálna výuka písania na PC | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 285,66 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0024/24 | Služby počítačovej siete SANET | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0023/24 | Vyúčtovanie ee | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 223,51 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0022/24 | mesačný poplatok za telefónnu linku január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 35,90 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/24 | vyúčtovanie plynu za obdobie január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 16 077,61 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0021/24 | Služby za správu IT v období január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0020/24 | Mesačný paušál - január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,96 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/24 | Činnosť zodpovednej osoby za január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSF/0001/24 | Príspevok na stravovanie zo SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 449,46 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0017/24 | Stravné zamestnancov za mesiac január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 070,24 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0015/24 | poplatok za administratívne náklady Sanet | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0016/24 | Seminárny poplatok - odmeňovanie nepedagogických pracovníkov | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,96 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0013/24 | prenájom rohoží za obdobie 01.01.-28.01.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 147,37 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/24 | účtovnícke práce za január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0012/24 | Ubytovanie pre dve osoby - ERASMUS | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 52,53 € | 29.01.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0011/24 | Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Asseco Solutions | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | nákup toaletného papiera | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 370,18 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/24 | odborná prax v českej republike na základe Zmluvy o spolupráci a dodatku č. 3 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 044,00 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/24 | vodné stočné | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 563,10 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/24 | publikácia -Škola a jej riadenie - dec.23 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,20 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0003/24 | seminár- odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia VESNa | 45739153 | 79,98 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |