Faktúry
Počet záznamov: 2075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/24 | Ohňovzdorné skrine | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 805,60 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | servis zariadenia v PK Fillcontrol a príslušenstva | Obchodná akadémia | 30775418 | Reflex SK, s.r.o. | 36369934 | 168,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | konferencia riaditeľov SŠ Tvrdé dopady legislatívnych zmien | Obchodná akadémia | 30775418 | Nakladateľství forum s.r.o. organizačná složka | 46490213 | 178,80 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | predplatné - online kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia | 30775418 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 240,61 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | montáž dodanie školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 9 912,60 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | spotreba elektrickej energie za október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 307,58 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | služby počítačovej siete SANET október-december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | servis a oprava kotla Buderus v plynovej kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 1 956,00 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | Služby IT - október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 442,26 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | mesačný paušál - október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,10 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | poplatok za telefón od 1.10.2024-31.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,80 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | spotreba plynu za obdobie od 1.10.-31.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 860,60 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | štátny znak SK, plastový rám biely | Obchodná akadémia | 30775418 | Obchod - SVK | 47175397 | 728,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | prenájom rohoží od 7.10-3.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 102,86 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | Právny kuriér pre školy od 1.11.2024-31.10.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 149,00 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0010/24 | príspevok na stravu v zmysle zásad SF za október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 512,16 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | stravné zamestnancom za mesiac október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 475,44 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | výkon zodpovednej osoby za november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Multisport karta - spolufinancovanie za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 480,00 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 703,20 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | ročné poistenie od 7.12.2024-6.12.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 545,64 € | 31.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | účtovnícke práce za mesiac október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | Vodné za obdobie od 30.9.2024 do 29.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 708,58 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Revízia telocvičného náradia | Obchodná akadémia | 30775418 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 160,00 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | Deratizácia objektu Obchodnej akadémie Račianska 107, Bratislava | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 66,00 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Predplatné ÚČTO.ROPO A OBCÍ Premium od 01.01.2025 do 31.12.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 234,00 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Vlajky SR a Zástava SR 100x150cm , Vlajka EÚ a Zástava EÚ 100x150cm 8 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | Obchod - SVK | 47175397 | 254,40 € | 24.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie pre 23 žiakov v sprievode 2 pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | SNM-Múzeum židovskej kultúry v BA | 00164721 | 115,00 € | 24.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | Pohotovostný výjazd, diagnostika a odstránenie havarijného stavu | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 59,33 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | Pohotovostný výjazd, diagnostika a odstránenie havarijného stavu | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 65,65 € | 17.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |