Faktúry
Počet záznamov: 2320
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/25 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 041,26 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 142,19 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | údržba budovy- výmena kanalizačnej stupačky, | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 116 980,24 € | 30.10.2025 | 03.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | Tonery-OKI | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 221,40 € | 24.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | Školenie DoFE | Obchodná akadémia | 30775418 | Kresťanské centrum BEREA | 30794358 | 130,00 € | 22.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | Servisná prehliadka kotlov v škole | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 445,26 € | 21.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | Výmena šošoviek v zabezpečovacom systéme školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 107,75 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | Počítač - ALL IN ONE PC HP 24 Black | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 515,48 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | Fitnes stroje - otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | BODY FIT s.r.o | 46862579 | 365,96 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | Deratizácia objektu školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 61,50 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | Výrub stromov | Obchodná akadémia | 30775418 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 8 118,00 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | Služby IT 09/25+služby nad rámec | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 991,22 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | Sencor SOH 3213WH - olejový radiátor | Obchodná akadémia | 30775418 | T.S.Bohemia a.s. | 62304381 | 202,69 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | Oprava telocvične a elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | K&Co. II s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Hlasové služby za 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,58 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | Vložka 30/35 SU1 | Obchodná akadémia | 30775418 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 222,00 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | Spotreba plynu za 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 895,47 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | Služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 110,70 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | Hlasové služby za 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,45 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | Ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 149,00 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | List - Bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 317,40 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | Multisport karta 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Servis v oblasti civilnej ochrany | Obchodná akadémia | 30775418 | MGDOKUMENT | 52591387 | 590,40 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Vyúčtovacia FA za 09/2025 - preplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -178,33 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Ochrana objektu za 3.Q.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 06.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Činnosť za 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 06.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Účtovnícke práce 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Údržba výťahov za 3.Q.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 120,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Spracovanie miezd 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Prenájom tlačiarní | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 151,31 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |