Faktúry
Počet záznamov: 2454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/26 | Predlžovací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 30,48 € | 27.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 194,83 € | 26.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | SSD disk Patriot 128GB | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 77,38 € | 26.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | Čistiace prostriedky+ čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 2 190,33 € | 25.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | Ubytovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Zlatý Dukát, spol. s r.o. | 31649793 | 244,00 € | 24.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | Xiaomi TV Stick 4K | Obchodná akadémia | 30775418 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 193,58 € | 24.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | Sieťová karta | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 30,96 € | 23.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | Evidei balík-program | Obchodná akadémia | 30775418 | KODYS SLOVENSKO, s r. o. | 31387454 | 1 107,00 € | 20.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | Regále, skrinky | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 8 019,30 € | 20.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | Xiaomi TV Stick 4K | Obchodná akadémia | 30775418 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 49,89 € | 18.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | Elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Róbert Vaško-RANDD ELEKTRO | 33630933 | 10 691,18 € | 17.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | Dodávka plynu za 02/26 | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9 187,73 € | 13.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | Služby IT za 02/26 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 13.03.2026 | 09.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | Revízia elektrických spotrebičov | Obchodná akadémia | 30775418 | PowerEV s.r.o. | 57254729 | 1 675,00 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0003/26 | Deň učiteľov | Obchodná akadémia | 30775418 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 418,48 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/26 | kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775418 | INTO slovakia | 36276316 | 185,00 € | 12.03.2026 | 09.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | Kancelárske potreby+kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 912,81 € | 12.03.2026 | 09.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | Požiarna kniha | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 24,92 € | 12.03.2026 | 16.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | Dodávka plynu za 01/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 12 412,91 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | Činnosť za 03/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 10.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | Mesačný paušál 02/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,54 € | 10.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | Spracovanie miezd 2/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | Hlasové služby 02/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,99 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | Stravné zamestnanci 02/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 960,20 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/26 | Stravné zamestnanci 02/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 415,80 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | Multisportka | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 745,50 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | Vyúčtovacia fa - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 198,92 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 191,49 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/26 | Interaktívny panel | Obchodná akadémia | 30775418 | FibreComponents, s.r.o. | 44122250 | 2 879,10 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | Škola a jej riadenie 02/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,80 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |