Faktúry
Počet záznamov: 2075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/25 | Vyučtovacia faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 700,41 € | 30.01.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Seminár PAM - online školenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Ročné predplatné Škola od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,00 € | 28.01.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Vzdelávanie Krízová intervencia - školenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Inštitút osobnostného rozvoja s.r.o. | 46300554 | 370,00 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | USB - adaptér | Obchodná akadémia | 30775418 | Emos SK s.r.o. | 36392961 | 34,50 € | 22.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Oprava CHÚV Eral | Obchodná akadémia | 30775418 | Reflex SK, s.r.o. | 36369934 | 233,70 € | 21.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP | 35910739 | 18,45 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Finančný spravodajca | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,24 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Spotreba EE za obdobie 1.12.2024-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 523,57 € | 14.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | Bezpečnostné služby za 4 Q | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Softwér Edupage eGovermment modul - pre školy nad 300 žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Multisportkarta - spolufinancovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | služby za správu IT nad rámec paušálu v období 12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 064,86 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | spotreba plynu za obdobie 1.12.-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 17 333,10 € | 09.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Erasmus - študenti - odborná prax študentov - Havířov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 550,00 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | mesačný paušál telefónne služby - 1.12.-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,65 € | 05.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | údržba výťahu za IV. Q 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Vrátená platba z dôvodu nedostatku tovaru na sklade | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | -272,85 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | poplatok za telefňonne služby obd. od 1.12.-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,82 € | 02.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | prenájom tlačiarne za obdobie 10/2024-12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 221,74 € | 02.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | prenájom tlačiarne za obdobie od 10/2024-12/2024 - riaditeľstvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 358,69 € | 02.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | prenájom rohoži za obdobie od 2.12.-29.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 132,43 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | vyúčtovanie vodné stočné za obdobie od 30.11.2024-29.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 247,06 € | 29.12.2024 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Kontrola a údržba TPP | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | publikácia Škola a jej riadenie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/24 | revízia ee | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 2 873,50 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | stravné zamestnávateľ za 12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 655,61 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0012/24 | príspevok na stravovanie v zmysle Zásad SF - 12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 342,54 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | fyzická inventúra, spracovanie výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 000,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |