Faktúry
Počet záznamov: 2507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/26 | Spracovanie miezd 4/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | Školenie - aplikovaná ekonómia | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 140,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | účtovnícke práce za mesiac apríl 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 1 000,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | Disky-komponenty do PC | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 85,38 € | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | Diagnostika závady PBX | Obchodná akadémia | 30775418 | ALCASYS Slovakia a.s. | 35879335 | 108,86 € | 05.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie máj 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 05.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | Spotreba vody 03/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 195,93 € | 04.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0018/26 | Disky-komponenty do PC | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 85,38 € | 04.05.2026 | 27.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | Deratizácia objektu | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 73,80 € | 30.04.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | Kompatibilný toner HP W 1390A | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 61,50 € | 30.04.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | Dodávka a montáž dverí | Obchodná akadémia | 30775418 | Koratex a.s. | 31332277 | 8 161,05 € | 23.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 126,26 € | 23.04.2026 | 13.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | Vysávač Karcher | Obchodná akadémia | 30775418 | KARCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 209,10 € | 21.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/26 | HP Smart AC Adapter - servis | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 36,59 € | 21.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/26 | Otvorená škola, plyometrická debna, závesný posilňovací systém , podložka na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Insportline SK, s.r.o. | 46259317 | 442,65 € | 21.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | Ubytovanie na 1 noc | Obchodná akadémia | 30775418 | TYCHÉ s.r.o. | 36532321 | 65,70 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/26 | Sada odporových gúm | Obchodná akadémia | 30775418 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 61,90 € | 20.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/26 | Set stolnotenisových rakiet s loptičkou | Obchodná akadémia | 30775418 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 99,50 € | 16.04.2026 | 25.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | Kominárske práce | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 35,00 € | 16.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/26 | Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 65,00 € | 16.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/26 | Stojan na masážne valce | Obchodná akadémia | 30775418 | Forward Fitness, s.r.o. | 54862850 | 91,90 € | 16.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/26 | Posilňovacie gumy, masážne valce | Obchodná akadémia | 30775418 | BODY FIT s.r.o | 46862579 | 160,60 € | 16.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/26 | USB HUB 10 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 60,48 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | Televízor 43" 2 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 571,68 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | služby za správu IT za obdobie marec 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 15.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | Basketbalová doska - otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 685,76 € | 14.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| ZDF/0016/26 | Stojan na masážne valce | Obchodná akadémia | 30775418 | Forward Fitness, s.r.o. | 54862850 | 91,90 € | 13.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| ZDF/0017/26 | Náradie - telocvičňa | Obchodná akadémia | 30775418 | Insportline SK, s.r.o. | 46259317 | 442,65 € | 13.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0014/26 | Masážne valce , posilňovacie gumy | Obchodná akadémia | 30775418 | BODY FIT s.r.o | 46862579 | 160,60 € | 13.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| ZDF/0013/26 | Set odporových gúm | Obchodná akadémia | 30775418 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 61,90 € | 13.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |