Faktúry
Počet záznamov: 2034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/24 | spotreba plynu za obdobie 1,11,-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 13 469,52 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | stravnovanie zamestnancov za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 258,52 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0011/24 | príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 467,28 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | spolufinancovanie zamestnanci a SF Multisport karta za obdobie december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | rozbor hospodárenia, inventarizácia majetku a záväzkov | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 000,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | účtovnícke práce za mesiac december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | účtovnícke práce za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | činnosť zodpovednej osoby za mesiac december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | prenájom rohoží za obdobie od 4.11.-01.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 183,67 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | 15 ks multifunkčných nástenných LED hodín | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 272,85 € | 05.12.2024 | 13.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | Plán náhradnej výsadby - spracovanie grafickej a textovej časti pozemku | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavla Galbavá | 55935923 | 450,00 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | výstražné označenie - nebezpečenstvo úrazu, prechod zakázaný | Obchodná akadémia | 30775418 | Križan, s.r.o. | 62363000 | 36,66 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | Erasmus - ubytovanie Ing. Pelešová, Ing. Jentnerová | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 56,07 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | spotreba vody, stočného za obdobie od 30.10-29.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 173,86 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | oprava elektronického zabezpečovacieho zariadenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 1 560,84 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 11 985,00 € | 28.11.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | ARBORISTICKé PRáCE - OREZANIE 41 ks stromov s odvozom a zhodnotením drevného odpadu | Obchodná akadémia | 30775418 | RONDO | 31334172 | 8 280,00 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Knižná publikácia - Žiak s psychickými problémami - ako s ním pracovať v škole | Obchodná akadémia | 30775418 | Nakladateľství forum s.r.o. organizačná složka | 46490213 | 135,90 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | Knižná publikácia - Kontrolná zložka riaditeľa školy - PRÉMIUM | Obchodná akadémia | 30775418 | Nakladateľství forum s.r.o. organizačná složka | 46490213 | 189,90 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Ohňovzdorné skrine | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 805,60 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | servis zariadenia v PK Fillcontrol a príslušenstva | Obchodná akadémia | 30775418 | Reflex SK, s.r.o. | 36369934 | 168,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | konferencia riaditeľov SŠ Tvrdé dopady legislatívnych zmien | Obchodná akadémia | 30775418 | Nakladateľství forum s.r.o. organizačná složka | 46490213 | 178,80 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | predplatné - online kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia | 30775418 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 240,61 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | montáž dodanie školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 9 912,60 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | spotreba elektrickej energie za október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 307,58 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | služby počítačovej siete SANET október-december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | servis a oprava kotla Buderus v plynovej kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 1 956,00 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | Služby IT - október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 442,26 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | mesačný paušál - október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,10 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | poplatok za telefón od 1.10.2024-31.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,80 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |