Faktúry
Počet záznamov: 1865
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0203/23 | ERASMUS PRO -monitoring zahraničnej praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 52,94 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | pevná linka-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,03 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/23 | stravné-sociálny fond - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 500,94 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | stravné-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 307,36 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | účtovnícke práce - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | notebooky ASUS + klávesnica, myš | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 989,21 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | mobilný operátor - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 55,03 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | plyn-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 736,91 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | SSD disky | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 110,64 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | dátové úložisko pre sieťovú aScAgendu | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 347,27 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | činnosť zodpovednej osoby-11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 686,10 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | chladnička Gorenje | Obchodná akadémia | 30775418 | ELEKTROSPED,a.s. - Hej.sk, Datart.sk | 35765038 | 333,90 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | skartovačka Leitz | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 371,69 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | Poradca, Zákony-2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 27.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | preplatok za obdobie 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -181,32 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | preplatok za obdobie 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -205,48 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | preplatok za obdobie 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -186,22 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | preplatok za obdobie 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -215,96 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | učebnice - Literatúra 3 | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 260,00 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.9.-22.10.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 881,70 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | ochrana objektu -III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | správa IT - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 030,06 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | čistič na sanitu | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 38,35 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | Finančný spravodajca 2023-2.preddavok | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 18,00 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | redukcia DisplayPort-HDMI | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 9,90 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | revízia komína, komínového ťahu, odvodu spalín | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | elektrina - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 73,16 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 186,60 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |