Faktúry
Počet záznamov: 1796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/23 | revízia komína | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | pevná linka - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 32,09 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | činnosť zodpovednej osoby - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | účtovnícke práce - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | plyn - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 11 325,77 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | elektrina - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 547,79 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | obedy-3/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 504,90 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | obedy-3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 019,60 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | zhotovené kópie - zborovňa - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 133,19 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | údržba výťahu - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | prenájom tlačiarne a tlač - 2-3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,09 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | ochrana objektu - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | prenájom rohoží - 27.2.-26.3.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 155,66 € | 30.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | vodné, stočné - 23.2.-22.3.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 734,14 € | 28.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | lyžiarsky výcvik 2023 - Hotel Vesel Donovaly | Obchodná akadémia | 30775418 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 15 450,00 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 35,64 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | výmena podlahovej krytiny - 180 m2 | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 10 763,70 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | toner | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 204,38 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | interaktívne vzdelávanie - Objav svoj potenciál | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Erika Falťanová - ADRIA | 32171811 | 1 908,00 € | 10.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | mobilný operátor O2-2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52,16 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | činnosť zodpovednej osoby - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | pevná linka - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,71 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | plyn - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 15 432,45 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | elektrina - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 477,87 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | aktualizačné vzdelávanie - Inklúzia a digitalizácia - sebaregulácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | členský príspevok Dofe 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 473,00 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | obedy - 2/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 329,34 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | obedy - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 317,36 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | účtovnícke práce - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |