Faktúry
Počet záznamov: 2076
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 186,60 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | prenájom rohoží - 11.9.-8.10.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 86,02 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Otvorená škola 2023-telocvičňa-ukazovateľ skóre | Obchodná akadémia | 30775418 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 96,80 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | mobilný operátor O2-9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,94 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Otvorená škola 2023-telocvičňa-basketbalové lopty | Obchodná akadémia | 30775418 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 150,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | dodanie a montáž žalúzií - 401,402,409 | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 1 882,98 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | plyn - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 901,99 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 3 406,33 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | rohová sedačka - študovňa pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 396,50 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | pevná linka - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,93 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | obedy-9/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 440,88 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | obedy-9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 030,72 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | činnosť zodpovednej osoby-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | pracovný zošit - Zbierka príkladov z účtovníctva | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 60,00 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | účtovnícke práce - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | údržba výťahu - III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | služby technika BTS a PO-III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Kyocera EM3655idni - prenájom a tlač - 7-9/2023 - zborovňa | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 130,25 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Kyocera TA 2554ci - prenájom a tlač -9/2023 - riaditeľstvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 125,16 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | zhotovené kópie zborovňa-III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 0,42 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Otvorená škola 2023-telocvičňa-volejbalové lopty | Obchodná akadémia | 30775418 | Biznis inn print s.r.o. - simplysport.sk | 47050039 | 240,60 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | ÚČTO. ROPO A OBCÍ - predplatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 165,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 287,50 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí-doplatok stravy- študent | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 56,00 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.8.-22.9.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 554,72 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | správa IT - 7/2023 - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | -419,33 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Otvorená škola 2023 - zrkadlo na stenu | Obchodná akadémia | 30775418 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 95,90 € | 20.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | poplatky | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 24,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | elektrina - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -43,81 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | revízia športového náradia telocvične a ihriska | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Micenko | 14307472 | 140,00 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |