Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1917

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/23 účtovnícke práce - 2/2023 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 350,00 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 prenájom rohoží - 30.1.-26.2.2023 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 158,40 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2023 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 867,16 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 tlačivá Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 68,30 € 27.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 havária - elektroinštalácie Obchodná akadémia 30775418 KOMPLET s.r.o. 35724901 65,04 € 23.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 správa výpočtovej techniky - 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 FixDistribution s.r.o. 47441429 838,66 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 inštalácia zariadenia Kyocera v zborovni Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 36,00 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 služby počítačovej siete - I.Q.2023 Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 mobilný operátor - 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 39,92 € 13.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 obedy - 1/2023 - sociálny fond Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 357,72 € 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 obedy - 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 430,88 € 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 plyn - 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 29 282,72 € 08.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 pevná linka -1/2023 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 29,78 € 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 elektrina - 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 581,36 € 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 činnosť zodpovednej osoby - 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 prenájom rohoží - 1.1.-29.1.2023 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 133,97 € 06.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 účtovnícke práce - 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 350,00 € 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 členský poplatok za rok 2023 Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 vodné, stočné, zrážky - 23.12.2022-22.1.2023 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 490,34 € 30.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 denník PRAVDA - vyúčtovanie Obchodná akadémia 30775418 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4,87 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0241/22 vyúčtovanie - Finančný spravodajca 2022 Obchodná akadémia 30775418 Poradca podnikatela 31592503 33,41 € 16.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0240/22 ochrana objekt - IV.Q.2022 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 119,48 € 13.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0239/22 údržba výťahu-IV.Q.2022, oprava šachty Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 180,00 € 11.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0238/22 plyn-12/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 6 307,33 € 11.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0237/22 mobilný operátor O2-12/2022 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 41,45 € 11.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0236/22 pevná linka- 12/2022 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 29,39 € 10.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 ERASMUS PRO - dlhodobá prax - Havířov - CZ Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 25 228,00 € 09.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0234/22 elektrina - 12/2022 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 361,85 € 09.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0235/22 prenájom rohoží 5.12.-31.12.2022 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 96,47 € 09.01.2023 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 činnosť zodpovednej osoby - 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 09.01.2023 10.02.2023 Faktúra