Faktúry
Počet záznamov: 1796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/22 | mobilný operátor-5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,70 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | oprava kotla Buderus K3 - zapaľovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 255,07 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Integrácia v škole - jún 22 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,55 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | pevná linka - 5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,00 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | plyn - 5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 458,53 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | elektrina-5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 232,26 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kariéra v školstve - jún 22 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,55 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | činnosť zodpovednej osoby-6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | preprava žiakov - Bratislava-Sereď a späť | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 250,00 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | stravné - 5/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 295,68 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | stravné-5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 393,92 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | účtovnícke práce - 5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | jarná deratizácia priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 31.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 738,60 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,72 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | vstupné a vzdelávanie žiakov - Múzeum holokaustu Sereď | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské národné múzeum | 164721 | 270,00 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | precenenie rozpočtu | Obchodná akadémia | 30775418 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 240,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | služby počítačovej siete - II.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | prenájom priestorov | Obchodná akadémia | 30775418 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 120,00 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | oprava PC Compaq Elite 8300 SFF | Obchodná akadémia | 30775418 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 138,00 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | toner XEROX WC M123 | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 135,60 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | mobilný operátor - 4/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,70 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | učebnice Slovenský jazyk A 1. a 2. diel | Obchodná akadémia | 30775418 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 58,30 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | pevná linka-4/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,88 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | činnosť zodpovednej osoby-5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | vodne, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 547,68 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | elektrina-4/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 302,20 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | plyn-4/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 089,09 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | účtovnícke práce-4/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 05.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra |