Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0184/22 obedy - 10/2022 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 419,00 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 napájací zdroj počítača Obchodná akadémia 30775418 Furbify 44827385 48,90 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 Otvorená škola 2022- meracie koleso digitálne Obchodná akadémia 30775418 PEHI s.r.o. - točopotrebuješ 48018457 32,67 € 02.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 servis kotlov Buderus Obchodná akadémia 30775418 Energoplyn, spol. s r.o. 35792965 388,80 € 27.10.2022 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2022 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 714,14 € 27.10.2022 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné Obchodná akadémia 30775418 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 105,00 € 27.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 mobilný operátor O2 - 9/2022 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 43,86 € 26.10.2022 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 revízia komína Obchodná akadémia 30775418 KomSys s.r.o. 48157651 34,00 € 19.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 ochrana objektu - III.Q.2022 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 119,48 € 18.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 toner XEROX WC M123 Obchodná akadémia 30775418 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 135,60 € 14.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 prenájom rohoží - 12.9.-9.10.2022 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 74,30 € 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 výmena valca, servis kopírky Obchodná akadémia 30775418 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 318,00 € 11.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 plyn - 9/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 394,02 € 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 učebnice Podniková ekonomika 2.ročník OA, rok vydania 2022 Obchodná akadémia 30775418 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. 31333176 2 800,00 € 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 napájací zdroj Dell Optiplex 7010 SSF, AC240ES-01 Obchodná akadémia 30775418 PRONOTEBOOK - Vladimír Vlach 03527051 71,97 € 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 elektrina - 9/2022 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 217,10 € 07.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 účtovnícke práce - 9/2022 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 350,00 € 07.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training (Ireland) Ltd 00000000 500,00 € 07.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training (Ireland) Ltd 00000000 7 942,00 € 07.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 pevná linka-9/2022 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 27,90 € 06.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0163/22 činnosť zodpovednej osoby-10/2022 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 06.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFSF/0009/22 obedy-9/2022 - sociálny fond Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 266,00 € 05.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 obedy-9/2022 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 463,00 € 05.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 služby technika BTS a PO - III. Q. 2022 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 108,00 € 04.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 vodné, stočné, zrážky - 23.8.-22.9.2022 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 593,02 € 04.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 údržba výťahu - III.Q.2022 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 03.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 zhotovené kópie - zborovňa - III.Q.2022 Obchodná akadémia 30775418 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 29,86 € 03.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 výkaz výmer a rozpočet na opravu chodníkov školy Obchodná akadémia 30775418 Ing. Milan Vavrinec STAVRO 30941067 1 800,00 € 27.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Obchodná akadémia 30775418 RP-control s.r.o. 53565720 222,50 € 26.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 mobilný operátor-8/2022 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 38,50 € 13.09.2022 30.09.2022 Faktúra