Faktúry
Počet záznamov: 1802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0234/21 | údržba výťahu - IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 28.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 2 307,61 € | 27.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/21 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 180,00 € | 27.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | výmena hlavných vstupných dverí a zasklenej steny do budovy školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 9 468,00 € | 23.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | výpočtová technika - disky SSD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED,a.s. - Hej.sk, Datart.sk | 35765038 | 275,34 € | 22.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | inštalácia stropných držiakov, nastavenie projektorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | abakis s.r.o. | 35770503 | 2 315,04 € | 21.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 21.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | elektro revízia - inštalácie, spotrebičov, bleskozvodov, kotolne, regulačnej stanice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 580,00 € | 21.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | ochranné a dezinfekčné prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dm drogerie markt, s.r.o. | 31393781 | 242,00 € | 21.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 732,01 € | 20.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | skener Epson Perfection V19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euronics TPD | 11790547 | 79,95 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/21 | obedy - 12/2021 - sociálny fond | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 199,68 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | obedy-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 757,12 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | seminár PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | dezinfekčné, ochranné a testovacie prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Laven s.r.o. | 46775501 | 725,57 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 172,80 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | seminár - odmeňovanie zamestnancov v školstve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,07 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | práce na účtovnej závierke a rozbore za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 15.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 819,81 € | 15.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | rýchlovarné kanvice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 115,04 € | 15.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | INDEX - predplatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | Extra aktualizácia - december 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 14.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | mobilný operátor O2- 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | program "Rozbehni sa! na škole" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Uni2010, o.z. | 42008042 | 600,00 € | 10.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | pohovka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 425,90 € | 10.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | pevna linka - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,01 € | 09.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | inštalačný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 892,49 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | účtovnícke práce - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | plyn-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 079,08 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | elektrina-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 446,72 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |