Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/21 | plyn - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 365,29 € | 07.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | činnosť zodpovednej osoby-10/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | služby technika BTS a PO-III.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 154,70 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | zhotovené kópie - zborovňa - III.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 74,03 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | učebnica - Úspešná maturita Anglický jazyk-úroveň B1 | Obchodná akadémia | 30775418 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 214,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | údržba výťahu - III.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Írsko | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 7 530,00 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | ERASMUS+ - kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 200,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | ERASMUS+ - kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 000,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | ERASMUS+ - kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 200,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | revízia športových zariadení a náradia | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Micenko | 51036690 | 150,00 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | germicídne žiariče | Obchodná akadémia | 30775418 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 5 113,27 € | 21.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Integrácia v škole - sept. 21 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 21.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | ochrana objektu - výjazd | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 19,92 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | balíček Zákonník práce | Obchodná akadémia | 30775418 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 21,30 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | mobilný operátor - 8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | učebnice ADK pre 1. a 3. ročník | Obchodná akadémia | 30775418 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 3 240,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | pevná linka-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,67 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | elektrina-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 109,53 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | plyn-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 223,23 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | obedy-7, 8/2021 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 217,44 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | obedy - 7,8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 824,46 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | vzdelávací program Etika v podnikaní-šk.rok 2021/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 50,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | vodné, stočné, zrážky-23.7.-22.8.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 355,99 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | účtovnícke práce-8/2021, projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 390,00 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Kariéra v školstve-sept. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | vzdelávací program Viac ako peniaze-školský rok 2021/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 50,00 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | ERASMUS+ - tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 535,20 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |