Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/21 | obedy-3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 171,08 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | ochrana objektu - I.Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Kariéra v školstve - akt.-marec 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | vytvorenie promo videa o škole, s komentárom | Obchodná akadémia | 30775418 | Michal Chrenko VIDEOGRAPHY | 52468071 | 540,00 € | 17.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | mobilný operátor-2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Olympiáda v anglickom jazyku | Obchodná akadémia | 30775418 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 33,75 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | pevná linka - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 32,62 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 307,70 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | plyn - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 666,36 € | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | elektrina-2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 460,16 € | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | činnosť zodpovednej osoby - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | obedy - 1,2/2021 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,48 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | obedy - 1, 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 274,82 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | stravné - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 853,72 € | 03.03.2021 | 14.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | účtovnícke práce - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 02.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Integrácia v škole - február 2021 - aktualizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,85 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | stravné zamestnanci - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 727,33 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | služby počítačovej siete - I. Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | odmena súťažiacim - Olympiáda v nemeckom jazyku | Obchodná akadémia | 30775418 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 76,39 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | účtovnícke práce-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | mobilný operátor O2-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,12 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | havária - vodovodná prípojka | Obchodná akadémia | 30775418 | Miroslav Marek | 32066848 | 5 916,00 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | pevná linka-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,06 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | elektrina-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 466,85 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | plyn-1/2021 - opravná faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | -189 942,25 € | 10.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | plyn-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 196 327,08 € | 06.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | vodné, stočné, zrážky -23.12.2020-22.1.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 506,90 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 56,89 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | činnosť zodpovednej osoby-2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | časopis ŠKOLA 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 26,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra |