Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/21 | germicídne žiariče | Obchodná akadémia | 30775418 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 5 113,27 € | 21.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Integrácia v škole - sept. 21 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 21.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | ochrana objektu - výjazd | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 19,92 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | balíček Zákonník práce | Obchodná akadémia | 30775418 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 21,30 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | mobilný operátor - 8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | učebnice ADK pre 1. a 3. ročník | Obchodná akadémia | 30775418 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 3 240,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | pevná linka-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,67 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | elektrina-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 109,53 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | plyn-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 223,23 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | obedy-7, 8/2021 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 217,44 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | obedy - 7,8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 824,46 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | vzdelávací program Etika v podnikaní-šk.rok 2021/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 50,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | vodné, stočné, zrážky-23.7.-22.8.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 355,99 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | účtovnícke práce-8/2021, projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 390,00 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Kariéra v školstve-sept. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | vzdelávací program Viac ako peniaze-školský rok 2021/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 50,00 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | ERASMUS+ - tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 535,20 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | ERASMUS+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 179,03 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | technický posudok-servisná správa | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 26.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | viazanie katalógov a protokolov | Obchodná akadémia | 30775418 | Miroslav Čeliga-KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 280,00 € | 26.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na organizáciu | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | služby počítačovej siete-III.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Finančný spravodajca - predpatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 11.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | O2-mobilný operátor-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 11.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | pevná linka-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,39 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektrina-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 403,02 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | cestovné lístky-výlet zamestnancov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | SPaP - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | 426,00 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |