Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/21 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Golem SPOL s.r.o. | 51978741 | 242,00 € | 29.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | predplatné 2022 - PMPP Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 115,42 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | jarná deratizácia objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | aktualizácia rozpočtu - zateplenie objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 60,00 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | mobilný operátor - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | pevná linka - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,48 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | elektrina - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 473,94 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | plyn - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 638,04 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | činnosť zodpovednej osoby-4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | stravné - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 815,42 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | služby technika BTS a PO - I.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | vodné, stočné, zrážky - 23.2.-22.3.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 312,66 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | oprava zabezpečovacieho systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 75,60 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | údržba výťahu - I. Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | účtovnícke práce - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Integrácia v škole - aktualizácia - apríl 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 46,05 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | zhotovené kópie-zborovňa -I.Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 36,92 € | 02.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | obedy-sociálny fond - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 45,12 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | obedy-3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 171,08 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | ochrana objektu - I.Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Kariéra v školstve - akt.-marec 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | vytvorenie promo videa o škole, s komentárom | Obchodná akadémia | 30775418 | Michal Chrenko VIDEOGRAPHY | 52468071 | 540,00 € | 17.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | mobilný operátor-2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Olympiáda v anglickom jazyku | Obchodná akadémia | 30775418 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 33,75 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | pevná linka - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 32,62 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 307,70 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | plyn - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 666,36 € | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | elektrina-2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 460,16 € | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | činnosť zodpovednej osoby - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | obedy - 1,2/2021 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,48 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra |