Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/20 | mobilný operátor O2 - 10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | predplatné 2021 - Manažment školy v praxi | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 80,00 € | 06.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | pevná linka-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 32,59 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | elektrina-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 586,62 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | vodné, stočné, zrážky 23.9.-22-10.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 540,77 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 190,54 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | činnosť zodpovednej osoby-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | obedy-10/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 254,40 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | obedy-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 964,60 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 95,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | jesenná deratizácia priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | účtovnícke práce - 10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | príslušenstvo k bielej tabuli - hubka | Obchodná akadémia | 30775418 | CHYTRÁ STENA s.r.o. | 50946153 | 10,25 € | 02.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | aktualizácia - Kariéra v školstve-okt.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | servisná prehliadka kotlov a horákov BUDERUS | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 357,60 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | odstránenie havarijnej netesnosti na vnútroareálovom plynovode školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 4 206,24 € | 20.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | pevná linka-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 34,49 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | plyn-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 592,62 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | mobilný operátor-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 134,34 € | 08.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | ochrana objektu-III.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | vodné, stočné, zrážky-23.8.-22.9.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 580,56 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | elektrina-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 525,11 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | činnosť zodpovednej osoby-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | obedy-9/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 300,96 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | obedy-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 141,14 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | služby technika BTS a PO -III.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | zhotovené kópie-zborovňa-III.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 83,42 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | kompletná údržba výťahov - III.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |