Faktúry
Počet záznamov: 2084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/21 | Integrácia v škole - jún 21 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Elektrická energia 05/21 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 554,95 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Vodné, stočné, zrážková voda | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 535,91 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Bezpečnostná služba - ochrana objektu 2Q 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Šaťnové lavičky s vešiakom | Obchodná akadémia | 30775418 | A J Produkty, a.s. | 36268518 | 1 058,40 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Športová sada - Combo Mela Spikeball Kit | Obchodná akadémia | 30775418 | UrbanGuru s.r.o. | 53395018 | 64,99 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov máj 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 276,96 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Stravné zamestnanci máj 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 050,14 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | aSc Agenda Komplex 300-399 žiakov SŠ 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Sada na Kin-ball - projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 924,00 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Projekt Otvorená škola - Ringo krúžok | Obchodná akadémia | 30775418 | NTREND, s.r.o. | 52530124 | 25,53 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | služby počítačovej siete-II.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | mobilný operátor - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,91 € | 11.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | elektrina-4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 471,94 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | činnosť zodpovednej osoby - 5/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | plyn - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 428,57 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | účtovnícke práce - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | revízia komína-kontrola, čistenie, meranie ťahu, potvrdenie | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | pevná linka - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,79 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | stravné - sociálny fond - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 64,80 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | stravné - 4/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 245,70 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | vodné, stočné, zrážky 23.3-22.4.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 343,92 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Golem SPOL s.r.o. | 51978741 | 242,00 € | 29.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | predplatné 2022 - PMPP Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 115,42 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | jarná deratizácia objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | aktualizácia rozpočtu - zateplenie objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 60,00 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | mobilný operátor - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | pevná linka - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,48 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra |