Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/20 | mobilný operátor-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 07.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | vodné, stočné, zrážky 23.5.-22.6.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 252,85 € | 07.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | činnosť zodpovednej osoby-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | stravné - 6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 458,86 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | údržba + oprava výťahu - II.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 140,00 € | 03.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | revízia a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | účtovnícke práce-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | registračný poplatok-JA Viac ako peniaze-šk.r. 2020/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 40,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | ochrana objektu-II.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | revízia plynovej kotolne a plynových zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 400,20 € | 29.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | registračný poplatok JA Etika v podnikaní-šk.r. 2020/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 40,00 € | 23.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | registračný poplatok-JA Zručnosti pre úspech-šk.r. 2020/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 40,00 € | 22.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Edukatívna pomôcka Neviditeľný človek | Obchodná akadémia | 30775418 | Fórum života o. z. | 31815839 | 70,00 € | 22.06.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Kariéra v školstve-aktualizácia-jún 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,15 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | predplatné NEXTECH Komplet | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 17.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | vzdelávanie v programe JA Zručnosti pre úspech-šk.r. 2020/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | mobilný operátor-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,14 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | plyn - 5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 576,38 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | pevná linka-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,55 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | elektrina-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 410,64 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | činnosť zodpovednej osoby-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 220,58 € | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | účtovnícke práce-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | aSc Agenda Komplet - r. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 03.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | stravné-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 045,22 € | 02.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | drvenie drevín | Obchodná akadémia | 30775418 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 61,02 € | 25.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | jarná deratizácia 2020 objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | zložka s potlačou Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 261,60 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | služby počítačovej siete-II.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |