Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/20 | Účtovanictvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 08.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 345,43 € | 08.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Pevná linka 03/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,33 € | 08.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Aktualizácia Kariéra v školstve apríl 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 08.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Mobil O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 08.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Zhotovené kópie za 1Q 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 245,66 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 180,00 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | obedy-3/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 746,20 € | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | obedy-3/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 196,80 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | ochrana objektu-I.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 23.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | aktualizácia-Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 17,00 € | 23.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | pevná linka-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,27 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | plyn-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 306,10 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | činnosť zodpovednej osoby-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | účtovnícke práce-projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 300,00 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | účtovnícke práce - 2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 95,04 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | mobilný operátor O2 - 2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | elektrina-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 609,18 € | 06.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 547,08 € | 05.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | obedy-2/2020-sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 179,04 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | obedy-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 678,86 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-ubytovanie, strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 000,00 € | 02.03.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | ERASMUS+ - akreditované vzdelávanie pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 050,00 € | 02.03.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-sprostredkovanie služieb | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 500,00 € | 02.03.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 20,40 € | 26.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | služby počítačovej siete-I.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | účtovnícke práce-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra |