Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/19 | účtovnícke práce-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | účtovná závierka a rozbor za rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | obedy-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 637,00 € | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/19 | obedy-12/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 168,00 € | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 393,93 € | 19.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | zástavy a vlajky | Obchodná akadémia | 30775418 | Gajdoš Gabriel-Reprezent | 14287315 | 77,40 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | školská nábytková zostava Lektor | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 1 640,00 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | kompletná údržba výťahov-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | pevná linka-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,35 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | služby technika BTS a PO-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | mandátny certifikát štatutárovi školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Disig a.s. | 35975946 | 171,60 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | plyn-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 636,52 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | mobilný operátor - 11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,10 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | zrážky-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | vodné, stočné 23.10-22.11.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 412,37 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | elektrina-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 688,21 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | ochrana objektu-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | činnosť zodpovednej osoby-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Prevádzka a hosp.školy-aktualizácia-december 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | obedy-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 062,88 € | 05.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | obedy-sociálny fond-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 280,32 € | 05.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | účtovnícke práce-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 04.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | predplatné TREND | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 89,00 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 510,81 € | 27.11.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 394,04 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | služby počítačovej siete-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | plyn - 10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 840,23 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | obedy-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 082,90 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | obedy-10/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 285,60 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |