Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/19 | Erasmus+ - organizácia praxe - ČR, Poľsko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | pracovná obuv pre upratovačky | Obchodná akadémia | 30775418 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 64,00 € | 31.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | Ostatné čerpanie SF - autobus LEDNICE | Obchodná akadémia | 30775418 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 300,60 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/19 | Vypracovanie dokumentácie pre odvod dažďovej vody zo strechy spojovacej chodby | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 3 720,00 € | 19.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Mobilný telefon O2 06/19 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Projekt ERASMUS+ Londýn študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 8 304,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Projekt ERASMUS+ Londýn pedagogický dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 145,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Vodné, stočné 06/19 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 419,05 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Plyn 06/19 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 508,46 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | služby za výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Pevná linka za 06/19 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,58 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Elektrická energia vyúčtovanie k 30.06.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 420,96 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Zrážková voda za 06/19 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Kontrola a údržba, odborná skúška regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 433,44 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Služby technika BTS a PO za 2Q19 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Zhotovené kópie zborovňa od 1.4.19 do 30.6.19 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 214,57 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | obedy-6/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 033,76 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | sociálny fond - obedy-6/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 272,64 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | kompletná údržba výťahu-II.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | registr.poplatok-Viac ako peniaze 2019-20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | revízia plynovej kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 400,20 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | PC REVUE - predplatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | dodanie a montáž žalúzií | Obchodná akadémia | 30775418 | OKFOL - Peter Rojčík | 43238939 | 568,01 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | poplatok za seminár Odmeňovanie v školstve | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | oprava výťahu-výmena omezovača rýchlosti | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 120,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | kontajnery na odpad-grant Nadácie Pontis-Letná premena 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 320,00 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | plyn - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 740,81 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | servis a oprava okien na budovách školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Window Services | 50705016 | 3 057,40 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | členský príspevok ASOŠS na rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 13.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra |