Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/18 | nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 841,49 € | 20.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | účtovnícke práce-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 19.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | účtovnícke práce - ročná účtovná závierka + rozbor za rok | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 19.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | ochrana objektu - IV.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | materiál na údržbu a opravy | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 697,10 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | projekt pre stavebné povolenie-zateplenie školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 6 840,00 € | 14.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | servis regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | denník Pravda - rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 82,96 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | služby technika BTS a PO - IV. Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | plyn-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 011,08 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | mobilný operátor - 11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | projekt Otvorená škola-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | Sagansport | 47846470 | 529,99 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | projekt Otvorená škola-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar | 28626249 | 392,03 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | činnosť zodpovednej osoby-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 10.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | projekt Otvorená škola BSK - oblasť športu-športové potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | LINEA SK | 35716932 | 599,04 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | vodné, stočné -23.10.-22.11.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 430,20 € | 07.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | zrážky-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 166,99 € | 07.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | pevná linka-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,22 € | 07.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | projekt Otvorená škola-oblasť športu-športové potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 1 096,80 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 283,98 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | účtovnícke práce-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | oprava regulácie v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 579,36 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | obedy-11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 911,82 € | 04.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | obedy-11/2018 sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 240,48 € | 04.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | projekt Otvorená škola-oblasť športu-nákup športových potrieb | Obchodná akadémia | 30775418 | Florbal | 44887001 | 706,50 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | učebnice anglického jazyka-Complete Pet-B1 - bez kľúča+CD-ROM | Obchodná akadémia | 30775418 | OXICO | 11667958 | 750,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | revízia elektrickej inštalácie, spotrebičov a plynovej kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 1 500,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | sklenárske a montážne práce-výmena okien | Obchodná akadémia | 30775418 | IGLASS AKTIV | 0035850612 | 268,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | projekt Otvorená škola-oblasť športu-športové potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 975,00 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | dodanie a montáž žalúzií do tried 103, 107, 301 | Obchodná akadémia | 30775418 | OKFOL - Peter Rojčík | 43238939 | 702,76 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |