Faktúry
Počet záznamov: 2084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/20 | Finančný spravodajca 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 27.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Kariéra v školstve 08/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,70 € | 27.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | SANET - služby počítačovej siete - 3Q2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Plyn 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 409,36 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Vodné, stočné a zrážky 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 269,62 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Elektrická energia 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 410,20 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Mobil O2 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov - ubytovanie + strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 080,00 € | 10.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 050,00 € | 10.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 500,00 € | 10.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | pevná linka-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 33,17 € | 07.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | bezkontaktný infra teplomer Cloc SK-T008 | Obchodná akadémia | 30775418 | INTERPHARM Slovakia a.s. | 35789841 | 115,00 € | 05.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | činnosť zodpovednej osoby-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | účtovnícke práce-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 05.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | školská nábytková zostava Lektor-zelená | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 4 752,00 € | 27.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 35,04 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | storno-ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-sprostredkovanie služieb | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -500,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | storno-ERASMUS+, vzdelávanie padagógov-ubytovanie, strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -1 000,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | storno-ERASMUS+, akreditované vzdelávanie pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -1 050,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | popisovateľná tapeta na školské tabule | Obchodná akadémia | 30775418 | Smartown s. r. o. | 46754466 | 1 982,54 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | plyn-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 454,57 € | 10.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | elektrina-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 420,50 € | 10.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | pevná linka-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,01 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | zhotovené kópie - zborovňa | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,34 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | mobilný operátor-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 07.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | vodné, stočné, zrážky 23.5.-22.6.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 252,85 € | 07.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | činnosť zodpovednej osoby-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | stravné - 6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 458,86 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | údržba + oprava výťahu - II.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 140,00 € | 03.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra |