Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/20 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia | 30775418 | Vaše výlety, s.r.o. | 47872071 | 8 700,00 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Finančný spravodajca 2019-doplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 32,57 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | elektrina-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 632,40 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | plyn-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 137,24 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | mobilný operátor O2 - 12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | PRAVDA - predplatné r.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 90,15 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | plyn-12/2019-preddavok | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 359,00 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | zrážky - 12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | vodné, stočné 23.11-22.12.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 296,45 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | pevná linka - 12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,75 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | činnosť zodpovednej osoby-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | skener Canon CanoScan LiDE 400 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 82,50 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | zhotovené kópie-zborovňa-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 252,54 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Predplatné finančný spravodajca 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 27.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Prenájom rohože | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 406,20 € | 23.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | účtovnícke práce-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | účtovná závierka a rozbor za rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | obedy-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 637,00 € | 20.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/19 | obedy-12/2019 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 168,00 € | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 393,93 € | 19.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | zástavy a vlajky | Obchodná akadémia | 30775418 | Gajdoš Gabriel-Reprezent | 14287315 | 77,40 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | školská nábytková zostava Lektor | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 1 640,00 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | kompletná údržba výťahov-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | pevná linka-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,35 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | služby technika BTS a PO-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | mandátny certifikát štatutárovi školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Disig a.s. | 35975946 | 171,60 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | plyn-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 636,52 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | mobilný operátor - 11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,10 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | zrážky-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |