Faktúry
Počet záznamov: 2084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/20 | obedy-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 418,60 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | nákup výpočtovej techniky - dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Euronics TPD | 11790547 | 2 756,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | revízia elektrických spotrebičov a náradia, kontrola bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 1 170,00 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | materiál na údržbu | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 729,43 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 839,60 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | priečka do kontajnera-Otvorenie školského areálu júl-november 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | MAGIPS sk s.r.o. | 52293947 | 1 283,15 € | 26.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | dodanie a montáž núdzového osvetlenia, dodanie žiariviek | Obchodná akadémia | 30775418 | CENTROID GROUP, s. r. o. | 44652119 | 174,42 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 900,92 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | vstupenky film Antigona (Sofokles) | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 387,50 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | služby počítačovej siete - IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | predplatné 2021 - TREND | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 10.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | plyn - 10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 371,30 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | mobilný operátor O2 - 10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | predplatné 2021 - Manažment školy v praxi | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 80,00 € | 06.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | pevná linka-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 32,59 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | elektrina-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 586,62 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | vodné, stočné, zrážky 23.9.-22-10.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 540,77 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 190,54 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | činnosť zodpovednej osoby-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | obedy-10/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 254,40 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | obedy-10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 964,60 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 95,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | jesenná deratizácia priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 50,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | účtovnícke práce - 10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | príslušenstvo k bielej tabuli - hubka | Obchodná akadémia | 30775418 | CHYTRÁ STENA s.r.o. | 50946153 | 10,25 € | 02.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | aktualizácia - Kariéra v školstve-okt.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | servisná prehliadka kotlov a horákov BUDERUS | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 357,60 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | odstránenie havarijnej netesnosti na vnútroareálovom plynovode školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 4 206,24 € | 20.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | pevná linka-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 34,49 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra |