Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/20 | plyn-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 347,97 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | mobilný operátor - 1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,14 € | 10.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | časopis Profit | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | elektrina-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 725,40 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | pevná linka-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,09 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Kariéra v školstve - aktualizácia-febr.20 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 46,75 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | činnosť zodpovednej osoby-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | obedy-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 980,98 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | obedy-1/2020-sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 258,72 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | členský príspevok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 46,10 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | vodné, stočné, zrážky-2.1.-22.1.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 405,94 € | 04.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | časopis ŠKOLA 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | zrážky 1.1.2020-1.1.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 5,53 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | publikácia-Kariéra v školstve, Konflikty v škole | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 70,05 € | 22.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia | 30775418 | Vaše výlety, s.r.o. | 47872071 | 8 700,00 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Finančný spravodajca 2019-doplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 32,57 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | elektrina-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 632,40 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | plyn-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 137,24 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | mobilný operátor O2 - 12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | PRAVDA - predplatné r.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 90,15 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | plyn-12/2019-preddavok | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 359,00 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | zrážky - 12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | vodné, stočné 23.11-22.12.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 296,45 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | pevná linka - 12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,75 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | činnosť zodpovednej osoby-12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | skener Canon CanoScan LiDE 400 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 82,50 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | zhotovené kópie-zborovňa-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 252,54 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Predplatné finančný spravodajca 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 27.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Prenájom rohože | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 406,20 € | 23.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra |