Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/20 | koberec | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 84,00 € | 14.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | plyn - 4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 122,27 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 199,36 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | elektrina-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 407,14 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | mobilný operátor O2 Slovakia - 4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | pevná linka-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,90 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | činnosť zodpovednej osoby-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 115,42 € | 06.05.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | účtovnícke práce - 4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | stravné-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 903,51 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | stravné-marec 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 248,58 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | revízia komína + potvrdenie | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 30.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | ochranné zdravotné pomôcky | Obchodná akadémia | 30775418 | ADENAR s.r.o. | 46375996 | 130,00 € | 28.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Elektrická energia 03/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 539,15 € | 15.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Plyn 03/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 565,63 € | 15.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Účtovanictvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 08.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 345,43 € | 08.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Pevná linka 03/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,33 € | 08.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Aktualizácia Kariéra v školstve apríl 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 08.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Mobil O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 08.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Zhotovené kópie za 1Q 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 245,66 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 180,00 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | obedy-3/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 746,20 € | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | obedy-3/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 196,80 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | ochrana objektu-I.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 23.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | aktualizácia-Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 17,00 € | 23.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | pevná linka-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,27 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | plyn-2/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 306,10 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |