Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/20 | činnosť zodpovednej osoby-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | účtovnícke práce-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 05.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | školská nábytková zostava Lektor-zelená | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 4 752,00 € | 27.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 35,04 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | storno-ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-sprostredkovanie služieb | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -500,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | storno-ERASMUS+, vzdelávanie padagógov-ubytovanie, strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -1 000,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | storno-ERASMUS+, akreditované vzdelávanie pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -1 050,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | popisovateľná tapeta na školské tabule | Obchodná akadémia | 30775418 | Smartown s. r. o. | 46754466 | 1 982,54 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | plyn-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 454,57 € | 10.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | elektrina-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 420,50 € | 10.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | pevná linka-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,01 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | zhotovené kópie - zborovňa | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,34 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | mobilný operátor-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 07.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | vodné, stočné, zrážky 23.5.-22.6.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 252,85 € | 07.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | činnosť zodpovednej osoby-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | stravné - 6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 458,86 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | údržba + oprava výťahu - II.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 140,00 € | 03.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | revízia a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | účtovnícke práce-6/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | registračný poplatok-JA Viac ako peniaze-šk.r. 2020/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 40,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | ochrana objektu-II.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | revízia plynovej kotolne a plynových zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 400,20 € | 29.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | registračný poplatok JA Etika v podnikaní-šk.r. 2020/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 40,00 € | 23.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | registračný poplatok-JA Zručnosti pre úspech-šk.r. 2020/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 40,00 € | 22.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Edukatívna pomôcka Neviditeľný človek | Obchodná akadémia | 30775418 | Fórum života o. z. | 31815839 | 70,00 € | 22.06.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Kariéra v školstve-aktualizácia-jún 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,15 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | predplatné NEXTECH Komplet | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 17.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | vzdelávanie v programe JA Zručnosti pre úspech-šk.r. 2020/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | mobilný operátor-5/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,14 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra |