Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/20 | koberec hnedý | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 462,32 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | plyn - 12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 202,92 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | zhotovené dópie - zborovňa-IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 49,81 € | 11.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | servisný prenájom rohožky | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 446,82 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | ochrana objektu - IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Operačný systém Microsoft Windows 10 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 320,16 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | predplatné INDEX 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | výpočtová technika - notebook, myš | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 2 036,85 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | rozšírenie dátovej siete v priestoroch školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Yhman, s.r.o. | 36340138 | 2 751,06 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | obedy - 12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 445,90 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/20 | obedy-12/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 117,60 € | 18.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | účtovnícke práce-12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 23,40 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | komponenty do PC - vybavenie na dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 499,04 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | údržba výťahov - IV. Q. 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | dodanie a montáž senzorových osvetlení | Obchodná akadémia | 30775418 | CENTROID GROUP, s. r. o. | 44652119 | 916,92 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | pracovná zdravotná služba - audit a kategorizácia zamestnancov v zmysle zákona | Obchodná akadémia | 30775418 | TIROS - Ing. Tibor Račko | 17368511 | 300,00 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | publikácia Integrácia v škole - základné dielo | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 70,45 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | výmena ventilov-odstránenie závad z revízie hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 453,60 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | mobilný operátor O2 - 11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Basketbalová doska - Otvorenie školského areálu júl - november 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 146,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | vypracovanie rozpočtu Výkaz-výmer na rekonštrukciu prístupového chodníka | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 200,00 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | služby technika BTS a PO-IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | dodanie a výmena regulátora tlaku plynu v regulačnej stanici | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 1 620,00 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | pevná linka - 11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 33,18 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | plyn-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 084,80 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | elektrina-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 557,39 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | vodné, stočné, zrážky - 23.10-22.11.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 375,34 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | nákup sietí na bránku - ihrisko - Otvorenie školského areálu Júl-November 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 111,00 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |