Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/20 | publikácia Integrácia v škole - základné dielo | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 70,45 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | výmena ventilov-odstránenie závad z revízie hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 453,60 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | mobilný operátor O2 - 11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Basketbalová doska - Otvorenie školského areálu júl - november 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 146,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | vypracovanie rozpočtu Výkaz-výmer na rekonštrukciu prístupového chodníka | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 200,00 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | služby technika BTS a PO-IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | dodanie a výmena regulátora tlaku plynu v regulačnej stanici | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 1 620,00 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | pevná linka - 11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 33,18 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | plyn-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 084,80 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | elektrina-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 557,39 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | vodné, stočné, zrážky - 23.10-22.11.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 375,34 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | nákup sietí na bránku - ihrisko - Otvorenie školského areálu Júl-November 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | 111,00 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | činnosť zodpovednej osoby-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | ročná závierka, práce naviac súvisiace s COVID-19 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 500,00 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | účtovnícke práce - 11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | nákup výpočtovej techniky - dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 451,69 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | nákup výpočtovej techniky - dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 4 010,19 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | obedy-11/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 110,40 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | obedy-11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 418,60 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | nákup výpočtovej techniky - dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Euronics TPD | 11790547 | 2 756,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | revízia elektrických spotrebičov a náradia, kontrola bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | RUSEZ -ING. DZUBA | 11800666 | 1 170,00 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | materiál na údržbu | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 729,43 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 839,60 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | priečka do kontajnera-Otvorenie školského areálu júl-november 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | MAGIPS sk s.r.o. | 52293947 | 1 283,15 € | 26.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | dodanie a montáž núdzového osvetlenia, dodanie žiariviek | Obchodná akadémia | 30775418 | CENTROID GROUP, s. r. o. | 44652119 | 174,42 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 900,92 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | vstupenky film Antigona (Sofokles) | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 387,50 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | služby počítačovej siete - IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | predplatné 2021 - TREND | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 10.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | plyn - 10/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 371,30 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |