Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/21 | obedy - 1, 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 274,82 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | stravné - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 853,72 € | 03.03.2021 | 14.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | účtovnícke práce - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 02.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Integrácia v škole - február 2021 - aktualizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,85 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | stravné zamestnanci - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 727,33 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | služby počítačovej siete - I. Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | odmena súťažiacim - Olympiáda v nemeckom jazyku | Obchodná akadémia | 30775418 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 76,39 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | účtovnícke práce-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | mobilný operátor O2-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,12 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | havária - vodovodná prípojka | Obchodná akadémia | 30775418 | Miroslav Marek | 32066848 | 5 916,00 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | pevná linka-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,06 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | elektrina-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 466,85 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | plyn-1/2021 - opravná faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | -189 942,25 € | 10.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | plyn-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 196 327,08 € | 06.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | vodné, stočné, zrážky -23.12.2020-22.1.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 506,90 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 56,89 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | činnosť zodpovednej osoby-2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | časopis ŠKOLA 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 26,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | členský poplatok 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | DofE - základný členský príspevok za rok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 150,00 € | 28.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Kariéra v školstve - aktualizácia - január 21 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 27.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | stravné - 1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 424,76 € | 21.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Finančný spravodajca 2020 - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 16,39 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Server disk 3,5" 600GB SAS | Obchodná akadémia | 30775418 | Euroline computer s.r.o. (CMC Data) | 36395994 | 1 076,00 € | 15.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | predplatné - PRAVDA | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 116,13 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | pevná linka-12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 34,86 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | vodné, stočné, zrážky - 23.11.-22.12.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 323,46 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | elektrina-12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 542,35 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | mobilný operátor O2 - 12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | činnosť zodpovednej osoby-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |