Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/20 | účtovnícke práce - 9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 404,28 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 700,56 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | valec a servis kopírky | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 270,60 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | účtovnícke práce-8/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 16.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | mobilný operátor-8/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | plyn - 8/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 450,40 € | 11.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | interiérové celotieniace žalúzie-učebne 105,306,309,407 | Obchodná akadémia | 30775418 | OKFOL - Peter Rojčík | 43238939 | 1 187,59 € | 10.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | pevná linka-8/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,87 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | elektrina-8/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 404,32 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | obedy-7,8/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 171,84 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | obedy-7,8/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 651,56 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | hliníkové vstupné dvere-dodanie a montáž | Obchodná akadémia | 30775418 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 5 976,00 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | dobropis-dezinfekčný gél, dávkovače | Obchodná akadémia | 30775418 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | -103,68 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | vodné, stočné, zrážky-23.7.-22.8.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 375,41 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | činnosť zodpovednej osoby-8/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | tvárový štít vysoký | Obchodná akadémia | 30775418 | i2 - industrial innovations s.r.o. | 51006880 | 180,60 € | 02.09.2020 | 13.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | dezinfekčný gél, dávkovače | Obchodná akadémia | 30775418 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 719,76 € | 28.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Finančný spravodajca 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 27.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Kariéra v školstve 08/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,70 € | 27.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | SANET - služby počítačovej siete - 3Q2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Plyn 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 409,36 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Vodné, stočné a zrážky 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 269,62 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Elektrická energia 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 410,20 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Mobil O2 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov - ubytovanie + strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 080,00 € | 10.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 050,00 € | 10.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 500,00 € | 10.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | pevná linka-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 33,17 € | 07.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | bezkontaktný infra teplomer Cloc SK-T008 | Obchodná akadémia | 30775418 | INTERPHARM Slovakia a.s. | 35789841 | 115,00 € | 05.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra |